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送心意

何萍香老師

職稱： 中級會計師

2023-04-22 00:46

你好！
可以的！解決方法是刪除當期已經生成的憑證，并反審核單據，再進行反結賬。問題解決。

另：

金蝶K3應收應付模塊反結賬需滿足以下條件才能反結賬成功：
1、不能存在已核銷的單據。
2、單據不能生成憑證。
3、不能進行票據處理。
4、不能進行壞賬處理

何萍香老師 解答

2023-04-22 00:47

1、進入主界面

2、同時按下ctrl+f11鍵—勾選“部分憑證反過賬”，如果是要全部反過賬就可以不選

3、設置要反過賬憑證字號，日期—完成

4、完成反過賬后，回到憑證查詢模塊查找已經反過賬的憑證進行編輯

例子：

假設：目前賬套處于12月份

目標：需要反過賬2月份的憑證

操作：

1、如果12月份憑證審核了，則需要進行消審操作

2、按下ctrl+f12，系統提示反結賬，輸入密碼，點擊完成后，賬套反結到了11月份

3、按下ctrl+f11，系統提示反過賬，點擊完成后，11月份憑證反過賬成功

4、如果11月份憑證審核了，則需要進行消審操作

5、按下ctrl+f12，系統提示反結賬，輸入密碼，點擊完成后，賬套反結到了10月份

6、按下ctrl+f11，系統提示反過賬，點擊完成后，11月份憑證反過賬成功

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你好！ 可以的！解決方法是刪除當期已經生成的憑證，并反審核單據，再進行反結賬。問題解決。 另： 金蝶K3應收應付模塊反結賬需滿足以下條件才能反結賬成功： 1、不能存在已核銷的單據。 2、單據不能生成憑證。 3、不能進行票據處理。 4、不能進行壞賬處理
2023-04-22 00:46:44
同學你好 金蝶什么版本的
2024-01-03 12:56:19
同學你好 這個你得找售后
2022-02-22 09:07:58
你好同學，點擊這個憑證，沒有審核過賬是可以刪除的
2022-02-22 08:58:07
同學你好，正常情況下是不能結賬的，只有出納和總賬余額相等才允許結賬，否則可能會報錯
2023-04-30 17:06:25
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