Ada靜待花開 追問

2023-04-22 13:40

那報季報的時候就按照表上的數正常報就行，沒有影響是吧

家權老師 解答

2023-04-22 14:33

是的，正常申報就是了

Ada靜待花開 追問

2023-04-22 14:37

好的，謝謝

家權老師 解答

2023-04-22 14:38

不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！

Ada靜待花開 追問

2023-04-22 16:20

老師，那這樣報表之間得勾稽關系就一直不想等了吧！如果調整的金額比較大，會不會影響所得稅的報表呢？

家權老師 解答

2023-04-22 16:21

意思是你要重新匯算以前年度的所得稅，就要更正以前年度報表，本年初的余額也一樣要更正

Ada靜待花開 追問

2023-04-22 16:34

不是要重新匯算。因為這個公司要注銷，要平賬，所以就把其他應付款的金額調到這里了，最終計入未分配利潤了。但是金額又比較大，這樣需要考慮稅嗎？

家權老師 解答

2023-04-22 16:39

那就直接調整利潤分配就是了

Ada靜待花開 追問

2023-04-22 16:41

怎么調整呢？

家權老師 解答

2023-04-22 16:48

借/貸利潤分配-未分配利潤

Ada靜待花開 追問

2023-04-22 16:50

就直接調至未分配利潤，其他的就不用管了對吧

家權老師 解答

2023-04-22 16:56

是的，就是那樣處理的

Ada靜待花開 追問

2023-04-22 16:59

那勾稽關系就一直不相等也不用管是嗎

家權老師 解答

2023-04-22 17:06

是的，不用管的很正正常

Ada靜待花開 追問

2023-04-22 17:08

好的謝謝

家權老師 解答

2023-04-22 17:08

不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！