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優雅的柚子
于2023-04-24 17:27 發布 ??342次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-04-24 17:33
你好,因為你這個是用一九年的去彌補的。你看一下你一九年那里上方不有數據。
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都是正數,為什么2021年的使用境內所得彌補是0,2022年的有數據呢
答: 你好,因為你這個是用一九年的去彌補的。你看一下你一九年那里上方不有數據。
2019年利潤表為虧損,匯算清繳彌補虧損表當年境內所得額為正數的原因是什么
答: 您好,您看您主表的納稅調整后所得額是正還是負,這里應該是納稅調整后的所得額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果當年境內所得額為負數,那么,當年虧損額和當年待彌補的虧損額要填正數嗎
答: 同學你好 對的 這個填寫正數
2021年本年度境內所得額填什么數據?
討論
你好,老師,問題是:匯算清繳時,彌補虧損表中本年度當年境內所得(第11行第2列)數字,與主表A100000中第19行-第20行的數字不一致。2021年虧損了-72650.3,彌補虧損表中2021年度當年境內所得額是10134元,對不上。這個10134元是因為沒有發票支出,我調整的金額,如下圖。
老師,您好,企業所得稅彌補虧損明細表的當年境內所得額的數字是從哪取數?
老師:請問所得稅匯算表中 彌補虧損明細表中當年境內所得數據跟報表不一致用不用調整呢?
老師,匯算清繳主表,第23行沒數呢?是不是這個數沒有,所得稅彌補虧損明細表里邊的當年境內所得額就不會有數生成?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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