微信用戶 追問

2023-04-26 19:38

老師，我已經在23年調賬了，現在在做匯算清繳賬載金額按少計提的來填來是按23年調整過來的金額填？

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 19:39

你把調整后的金額填上就可以了

微信用戶 追問

2023-04-26 19:44

老師，您的意思讓我把少計提的金額和22年計提的金額加起來填到賬載金額對嗎？這樣就納稅調整就不會顯示負數了對嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 19:47

是的，是的，就是你說的這樣的

微信用戶 追問

2023-04-26 19:49

老師，匯算清繳職工薪酬這個表都是根據科目匯算總12月期末的應付職工薪酬貸方發生額來填的對嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 19:54

是的，就是根據貸方金額來填的

微信用戶 追問

2023-04-26 19:59

老師，職工薪酬明細表的的填寫金額和財務年報表的應付職工薪酬存在比對關系嗎？如果有比對關系，那社保的金額貸方金額是少計提的，比對肯定通不過呀

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 20:02

年報你也按調整過的來填就可以

微信用戶 追問

2023-04-26 20:04

老師，還是要反結賬回去改憑證，然后再更正財務報表嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 20:06

不用，你補到今年就可以了

微信用戶 追問

2023-04-26 20:08

那老師剛才讓我年報也按調整過的來填是什么意思，如果年報按調整過的來填的話這個報表的金額和12月份季報的期末金額就不一樣了對吧

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 20:27

因為你調了賬，所以不一樣很正常的

微信用戶 追問

2023-04-26 20:37

老師，您的意思是季報12期末數據和年報的12期末數據不一樣也沒關系對嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 21:25

對呀，因為你匯算清繳調了表呀，肯定會不一樣的

微信用戶 追問

2023-04-26 21:35

老師，能不能只把匯算清繳的表里社保金額按調整后的填，財務報表就按第四季度報表期末金額一樣填，應付職工薪酬只填未付的那部分，看不出來沒有沒調整的社保

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 21:44

可以的，可以按你說的這樣的

微信用戶 追問

2023-04-27 11:29

明白了，謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 11:30

不用謝，有幫到你就好。