請問，去年做錯一筆分錄，現(xiàn)在想調(diào)整要怎么寫調(diào)整說明呢？原分錄：借：銀行存款，貸：資本公積，現(xiàn)調(diào)整為：借：資本公積，貸：其他收付款/股東

郭老師

職稱：初級會計師

2023-04-29 10:29

你好，這個錢是需要還錢的嗎？

魯承永追問

2023-04-29 10:43

是的，需要還給股東，舊會計把當(dāng)成投資款了，其實是借款

郭老師解答

2023-04-29 10:47

那你自己寫一個說明就可以了，之前賬務(wù)處理有問題。

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