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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2023-04-29 16:06

您好，那樣的話，只能按照實際金額寫分錄了

蒲公英的旅程 追問

2023-04-29 16:12

借：銷售費用-物流運費，應交稅費-待認證進項稅額；貸：銀行存款？那多的進項需要轉出嗎

小鎖老師 解答

2023-04-29 16:15

嗯對，就是轉出的了，或者不認證

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相關問題討論
您好，那樣的話，只能按照實際金額寫分錄了
2023-04-29 16:06:30
你一次性調整到就可以了
2024-04-11 14:36:35
你好，結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄：? 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2022-05-16 09:29:08
你好 借：在途物資??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款
2022-12-07 20:04:55
你好；? 可以留抵的。 可以的? ?
2022-01-07 16:41:15
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