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2023-05-01 16:39

增值稅銷售額是增值稅申報表的   適用稅率銷售額+簡易計稅銷售額么？    所得稅銷售額是所得稅季報上的營業收入的數字么？

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2023-05-01 16:40

是這兩個圖上的數字么？

郭老師 解答

2023-05-01 16:40

你好
有免稅的嗎
沒有的是這么做的

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2023-05-01 16:42

我有一張專票開了紅字，我正負數都沒有做賬，這個影響么？

郭老師 解答

2023-05-01 16:44

沒有
不影響
增值稅申報表也不需要申報
你看一下你有沒有銷售固定資產？

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2023-05-01 16:49

沒有免稅。都是零，增值稅的金額1782099.69+305996.84=2088096.53跟我所得稅上的營業收入填的數是一致的啊

郭老師 解答

2023-05-01 16:51

你再去核對你開發票的數據里面

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2023-05-01 16:52

賬上利潤表的數字也是這個啊2088096.53，怎么會出現這個風險提示啊

郭老師 解答

2023-05-01 16:53

不清楚
你再去看下你開票的系統

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2023-05-01 16:53

沒有銷售固定資產的賬務處理

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2023-05-01 16:55

我增值稅上的收入=開票收入+未開票收入    應該不會出現開票收入大于所得稅收入啊

郭老師 解答

2023-05-01 16:55

不會的
現在去看下的開票金額

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2023-05-01 16:59

我現在不知道在哪看開票信息，我們這邊稅務局把所有人的稅盤都收走了，說是搞全電票

郭老師 解答

2023-05-01 17:02

稅收數字賬戶里面有一個發票統計查，在這里面可以查已開出去的

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2023-05-01 17:05

找到了，我1-3月一共開了93863.9

郭老師 解答

2023-05-01 17:07

你看一下你先報的是多少。

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2023-05-01 17:11

啥先報的是多少

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2023-05-01 17:13

他4.21給我推送的這個消息，這會不會說的是我以前季度報的有問題，也沒說是哪有問題

郭老師 解答

2023-05-01 17:18

你好，你申報的是多少？你申不得增值稅銷售額，還有所得稅的銷售額。

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2023-05-01 17:21

就是我前面截的圖片，我申報了2088096.53，我申報的肯定比我開票的金額大的多，我是物業公司，大部分都不要求開票的，所有大部分都是按未開票收入申報的

郭老師 解答

2023-05-01 17:26

那你增值稅申報表里面的，開票金額是93863.9是嗎
是的話建議節后上班問下你稅務局
是不是系統問題

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2023-05-01 17:44

核對了，沒有差。如果核對沒有問題，我能選沒有問題么？會不會他們來查賬，或者出現別的風險

郭老師 解答

2023-05-01 17:45

是的
不會的
那邊不會的