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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-08 09:43

你好，是的，只能這樣子做了。

七七呀！ 追問

2023-05-08 09:45

但是確認(rèn)收入的話，我們公司并沒有實(shí)際收到貨款呀！，怎么才能把賬給平掉呢？

宋生老師 解答

2023-05-08 09:47

你好這個(gè)你進(jìn)入營業(yè)外支出就好了。

七七呀！ 追問

2023-05-08 09:50

那調(diào)到營業(yè)外支出后，企業(yè)匯算清繳的時(shí)候是要怎么處理呢？

宋生老師 解答

2023-05-08 09:51

你好，這個(gè)營業(yè)外支出所得稅不在稅前扣除。

七七呀！ 追問

2023-05-08 09:52

好的，我明白了，謝謝您的回復(fù)

宋生老師 解答

2023-05-08 09:53

你好，不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
你好，是的，只能這樣子做了。
2023-05-08 09:43:59
是，需要減掉這個(gè)金額來繳納稅金
2025-12-04 15:33:35
您好，你要開的紅字是專用發(fā)票還是普通發(fā)票？專用發(fā)票的話現(xiàn)在可以直接軟件里面申請(qǐng)?zhí)铋_。 在發(fā)票管理-信息表里面。點(diǎn)紅字信息表填開，之后選擇銷售方或者購買方申請(qǐng)（已經(jīng)抵扣是由購買方申請(qǐng)，未抵扣是銷售方申請(qǐng)）選擇好之后把發(fā)票的代碼號(hào)碼輸進(jìn)去。會(huì)自動(dòng)彈出來一張信息表，點(diǎn)左上角的打印。用a4紙打印出來。之后返回界面，還是點(diǎn)信息表。選擇第二步，信息表查詢導(dǎo)出這一步。進(jìn)去選中你剛才開的這張信息表，點(diǎn)上面的上傳。上傳好了會(huì)提示您是審核通過還是什么。通過了的話會(huì)有一個(gè)信息表編號(hào)出來的。根據(jù)編號(hào)。到專用發(fā)票填開里面。在開票的界面上方 有個(gè)紅字按鈕，點(diǎn)一下，選擇直接開具。之后輸入信息表編號(hào)和發(fā)票的代碼號(hào)碼。打印出這張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票即可。 普通發(fā)票的話更簡單。直接普通發(fā)票填開。在開票的界面里面點(diǎn)紅字按鈕，輸入要開紅字的那一張發(fā)票的代碼號(hào)碼，打印出即可。
2017-06-03 14:49:34
可以的，可以這么做的。
2022-04-12 15:54:27
同學(xué)你好，是不是也牽扯到收入了。建議根據(jù)紅字發(fā)票反沖12月的應(yīng)收、收入、和銷項(xiàng)，再根據(jù)藍(lán)字正常一下正確的應(yīng)收、收入、和銷項(xiàng)
2022-04-12 16:29:50
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