心靈美的檸檬 追問

2023-05-09 10:22

這個個稅是1月份的，但是用銀行扣完了

meizi老師 解答

2023-05-09 10:23

你好；    你去看看你管理費用 和應付職工薪酬還有余額掛著沒有；  去看明細賬； 不看這個金額  

心靈美的檸檬 追問

2023-05-09 10:31

麻煩老師看下謝謝

meizi老師 解答

2023-05-09 10:33

你好；  你應發職工薪酬 社保這個  是不是貸方少計提了。 你現在貸方負數了2000多金額的；   你個稅是貸方有余額的； 你是扣除了金額； 還沒有繳納給稅務局嗎 ？ 還是說你多扣了個稅金額   

心靈美的檸檬 追問

2023-05-09 10:50

我現在是要調整應付職工薪酬的對嗎這個是12月份的工資表

心靈美的檸檬 追問

2023-05-09 10:57

1月份的工資表 麻煩老師大致看下謝謝

meizi老師 解答

2023-05-09 11:07

你好；  你去看看你計提金額對不對 ； 你 應發工資計提  減去個稅 和個人社保  =實發金額；    

心靈美的檸檬 追問

2023-05-09 11:22

我的好像慢慢改回來了我給你看下比如我3月份做2月份的賬，我計提工資計提的是2月份的還是3月份的？

心靈美的檸檬 追問

2023-05-09 11:23

謝謝老師 了

meizi老師 解答

2023-05-09 11:29

你好 ；    3月做2月憑證；  你  計提的是2月的工資分錄哈；  你4月做3月憑證； 才去計提3月的  

心靈美的檸檬 追問

2023-05-09 11:33

那我的這個是沒錯的吧

心靈美的檸檬 追問

2023-05-09 11:35

這個有余額是對的還是錯的？  謝謝老師

meizi老師 解答

2023-05-09 11:37

你好； 有余額； 如果你當月沒有及時去支付；   比如你工資都是次月支付；  或者社保次月支付； 都會有余額掛著貸方的；   

心靈美的檸檬 追問

2023-05-09 11:44

我們的工資都是3月份發2月份的那我3月的計提的，就會在4月份發放4月發的是3月的

meizi老師 解答

2023-05-09 11:47

你好；      那 你們就是 涉及次月發工資； 你有余額是正常的；