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某卷煙廠向農業生產者收購煙葉30噸，收購憑證上注明支付收購貨款42萬元，另支付運輸費取得的貨物運輸業增值稅專用發票，注明運費3萬元，稅款0.27萬元，煙葉驗收入庫后，又將其運往煙絲廠加工成煙絲，取得其增值稅專用發票，注明支付加工費8萬元，增值稅1.04萬元，卷煙廠收回煙絲時煙絲廠沒有代收代繳消費稅， 計算應補交的消費稅稅額的詳細過程
善于傾聽的手機
于2023-05-09 13:36 發布 ??1246次瀏覽
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小默老師
職稱： 中級會計師,高級會計師
2023-05-09 13:37
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精選問題
想咨詢下，出納劃款，把員工工資和報銷款，一筆制單，目 問
一般混在一起支付，可以嗎？ 答
老師，非廣告性質的贊助支出企業所得稅不得扣除，題 問
題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認不能抵扣嗎 答
報關費用及海運費月結，合并開票，對單證有影響嗎 問
不是報關跟海運合并，而是一個月有三次出口這樣的話，對方不是分三次開票，而是月結，到第二個月合并開一張報關費發票，一張海運費發票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發票，但因買方 問
賬務 補往年分錄：轉固定資產清理，掛其他應收款，計提對應增值稅，損益走以前年度損益調整 現在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產生增值稅納稅義務，當年必須申報繳稅，沒報盡快更正補報繳滯納金 企業所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當年匯繳，收款不再涉稅 答
我們是出口企業，一般貿易，找勞務公司，派人員到港口 問
- 貼標簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務—裝卸搬運服務 答
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小默老師 解答
2023-05-09 13:38