老師，公司合伙人但是工資表上不發(fā)工資，拿來報(bào)銷的費(fèi)用單怎么合理做賬，也是實(shí)際用現(xiàn)金報(bào)銷了給他了

答： 同學(xué)你好 計(jì)入費(fèi)用就可以了

老師 我想請問下 公司報(bào)銷差旅費(fèi)，票面金額和實(shí)際報(bào)銷金額不符：比如住宿，拿過來的票面金額是￥280，但其實(shí)是在美團(tuán)上買的實(shí)際支付金額是￥200，可以給這個(gè)員工報(bào)銷￥200，但用他拿過來的￥280發(fā)票入賬嗎？

答： 您好，要拿發(fā)票入賬的，開的票怎么會比實(shí)際金額大呢，美團(tuán)都是按實(shí)際支付金額開票的吧

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

像我們這有個(gè)廚師不是工資實(shí)際是8000多了，外賬一直是報(bào)的是4300現(xiàn)金發(fā)的，現(xiàn)在全部走對公賬戶發(fā)工資了，她不是報(bào)的廉租房了怕影響，不想讓做工資，你說他的能不能不要給他工資，內(nèi)帳上做 外賬也一直報(bào)的不超5000了 假如不做外賬，他的綜合所得就的0申報(bào)了

答： 同學(xué)你好 這個(gè)最好在外賬做點(diǎn)工資 工資不能零申報(bào)