擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:01

老師怎么記賬啊

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:02

1.公司購買材料，用老板私人**支付的：
借：原材料   
貸：其他應付款-個人（個人**支付)
2.公司購買材料，用老板私人**支付，收到發票入賬的：
借：原材料
應交稅費-應交增值稅-進項稅額，
貸：其他應付款-個人(個人**支付)    不應該這么做嗎？

玲老師 解答

2023-05-10 12:02

付款時是對的，收到發票把付款的分錄紅沖再做一筆，按發票入賬的分錄。

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:05

意思是再追加一筆，借：其他應付款-個人(個人**支付)   貸：應付賬款，是嗎？

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:10

2.公司購買材料，用老板私人**支付，收到發票入賬的：
借：其他應付款-個人(個人**支付)  
貸：原材料
       應交稅費-應交增值稅-進項稅額

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:12

老師，收票的到底咋做啊，我寫的哪個是對的啊

玲老師 解答

2023-05-10 12:18

.公司購買材料，用老板私人**支付的：
借：原材料
貸：其他應付款-個人（個人**支付)
2.公司購買材料，用老板私人**支付，收到發票入賬的：
借：原材料
應交稅費-應交增值稅-進項稅額，
貸：其他應付款-個人(個人**支付) 不應該這么做嗎

這個是對的。？

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:19

1.公司購買材料，用老板私人**支付的：
借：應付賬款  
貸：其他應付款-個人（個人**支付)
2.公司購買材料，用老板私人**支付，收到發票入賬的：
借：原材料
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款             老師應該是這樣做吧才對

玲老師 解答

2023-05-10 12:19

然后把前面沒有發票的第一個分錄還要紅沖。不然就重復了。

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:20

把老板個人**支付的沖掉了，那就沒有了，也不用還了嗎？

玲老師 解答

2023-05-10 12:22

我的意思沒有發票時，咱不還有一個分錄嗎？收到商品沒收到發票時，還有一個分錄。

玲老師 解答

2023-05-10 12:22

你的意思是發票和原材料一起收到的嗎？

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:30

老師，你的意思，分三步，一是付款，二是材料入庫，沒有發票，三是是收票。
1.公司購買材料，用老板私人**支付的：
借：應付賬款  
貸：其他應付款-個人（個人**支付)
2.發票未到，材料暫估入庫：
借：其他應付款-個人（個人**支付)
貸：應付賬款  
3.收到發票入賬的：
借：原材料
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款           是這樣子嗎？    但是這樣把第1筆分錄一沖，老板個人支付的這個科目就完全抵消沒有了，那日后老板若是要回這個錢怎么辦做科目？

玲老師 解答

2023-05-10 12:32

1.公司購買材料，用老板私人**支付的：
借：應付賬款
貸：其他應付款-個人（個人**支付)
2.發票未到，材料暫估入庫：
借：原材料
貸：應付賬款
3.收到發票入賬的：
借：原材料負數 
貸：應付賬款借負數  
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款 是這樣子

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:34

3.收到發票入賬的：
借：原材料負數 
貸：應付賬款借負數  
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款 是這樣子      老師，怎么有兩個貸方應付賬款

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:37

第3筆收到發票入賬的分錄中最后一行應該不要了吧

玲老師 解答

2023-05-10 12:42

一個沖的無票的    暫估，一個按發票的 二個對

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:47

老師可不可以把材料沖無票暫估的，和按發票入賬的分開寫，有點看不懂，老師辛苦了

玲老師 解答

2023-05-10 12:48

你好 
1.公司購買材料，用老板私人**支付的：
借：應付賬款
貸：其他應付款-個人（個人**支付)
2.發票未到，材料暫估入庫：
借：原材料
貸：應付賬款
3.收到發票入賬的：
借：原材料負數 
貸：應付賬款借負數  
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款 是這樣子 
 這不是分開寫的嗎 

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:58

您這樣寫的貸方有兩筆應付賬款，看不懂，您看我可不可以這樣分開寫：
1.公司購買材料，用老板私人**支付的：
借：應付賬款
貸：其他應付款-個人（個人**支付)
2.發票未到，材料暫估入庫：
借：原材料
貸：應付賬款
3.發票已到，沖材料暫估入庫：
借：應付賬款（和2貸方金額一致）
貸：原材料（和2借方金額一致）
4.收到發票入賬的：
借：原材料  
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 
貸：應付賬款

玲老師 解答

2023-05-10 13:03

您把說重復應付賬款那個畫上截圖畫上我看一。

玲老師 解答

2023-05-10 13:04

那個第一部分不是負數嗎？而第二個才是正數嗎？一正一負不是抵消平了嗎？

玲老師 解答

2023-05-10 13:04

你把不理解的截圖畫上，具體地方畫紅線。

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 13:06

你看就是這兩個

玲老師 解答

2023-05-10 13:08

3.發票已到，沖材料暫估入庫：
借：應付賬款（和2貸方金額一致）
貸：原材料（和2借方金額一致）
4.收到發票入賬的：
借：原材料  
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款
最后面這個是對的 
上面是復制錯了 

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 13:09

老師，我剛最后分4筆做的那個會計分錄可以嗎，是不是可行的，我把開始未到票暫估，然后到票后把暫估的全部沖掉，再做實際到票的

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 13:10

還有一個問題就是老板付的這個私人的錢，一直放在那里嗎？要是還給老板會計分錄怎么做呢

玲老師 解答

2023-05-10 13:15

對，就是你后面分四步，這個是正確的。

玲老師 解答

2023-05-10 13:15

老板，代付這個錢，如果沒有報銷就掛賬。