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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-05-11 13:56

按規(guī)定上年金額是要填報的。除非，你上年才開始營業(yè)

baby清陽 追問

2023-05-11 13:57

我22年才開始營業(yè)

家權(quán)老師 解答

2023-05-11 14:01

那就不需要填上年金額的

baby清陽 追問

2023-05-11 14:15

老師匯算清繳的資產(chǎn)總額怎么算

家權(quán)老師 解答

2023-05-11 14:17

從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定.季度平均值=(季初值+季末值)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

baby清陽 追問

2023-05-11 14:22

全年各季度平均值之和怎么算

家權(quán)老師 解答

2023-05-11 14:23

.季度平均值=(季初值+季末值)÷2;
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

baby清陽 追問

2023-05-11 15:01

老師，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么算的

家權(quán)老師 解答

2023-05-11 15:02

不清楚你們具體是怎么優(yōu)惠

baby清陽 追問

2023-05-11 15:03

22年還是100萬2.5呀

家權(quán)老師 解答

2023-05-11 15:06

那就是是優(yōu)惠金額=100*22.5%

baby清陽 追問

2023-05-11 15:16

老師幫我看一下調(diào)增了，哪里不合適了

家權(quán)老師 解答

2023-05-11 15:16

這個自己慢慢看哈，不知道你的報表怎么回事

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這個不一樣的話，也是可以的合理的。
2022-04-12 09:52:17
是相同的數(shù)據(jù)作為匯算清繳的起點，但會產(chǎn)生調(diào)增或調(diào)減應(yīng)納稅所得額的事項，最后得到匯算清繳申報表。
2020-05-22 10:50:29
您好，調(diào)表不調(diào)賬就是要調(diào)報表（未分配利潤要改一下）哈，就是不改2022年的賬上分錄了。補利潤有所得稅的分錄是 1、借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2023-04-16 19:01:56
您好，需要一致 企業(yè)年度報送的財務(wù)報表需要與匯算清繳的利潤總額需要保持一致。
2026-03-08 19:31:41
是的，你沒看錯。匯算清繳的財務(wù)報表中的利潤表是根據(jù)2021年12月份的利潤表調(diào)整后做的表。
2023-03-18 11:38:23
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