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老師 請問在21年7月20日至22年2月28日物業費，22年3月我們公司才付10963.05，對方公司7月才開票給我們 1月份分錄 借 ：以前年度損益調整6593.55借：管理費用4369.5貸銀行存款10963.05，7月份收到票的分錄要怎么做呢！
福鋒
于2023-05-12 09:17 發布 ??283次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2023-05-12 09:18
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老師 請問在21年7月20日至22年2月28日物業費，22年3月我們公司才付10963.05，對方公司7月才開票給我們 1月份分錄 借 ：以前年度損益調整6593.55借：管理費用4369.5貸銀行存款10963.05，7月份收到票的分錄要怎么做呢！
答： 同學，你好 ?借 ：以前年度損益調整-6593.55借：管理費用-4369.5貸銀行存款-10963.05 ?借 ：以前年度損益調整6593.55借：管理費用4369.5貸銀行存款10963.05
2024年退以前年度多繳納的殘疾人保障金如何入賬呢，以前年度扣費的時候是借：管理費用-殘障金 貸：銀行存款。需要通過以前年度損益調整科目嗎？分錄怎么做呢
答： 1.沖銷以前年度的殘疾人保障金費用：由于以前年度多繳納了殘疾人保障金，首先需要沖銷這部分費用。這可以通過“管理費用-殘障金”科目進行。借：銀行存款 （紅字）貸：管理費用-殘障金 （紅字） 2.以前年度損益調整：由于涉及到的金額是以前年度的，因此需要使用“以前年度損益調整”科目來進行調整。這個科目用于對以前年度財務報表中存在的重大誤差或遺漏進行更正。借：以前年度損益調整貸：銀行存款 3.結轉利潤分配：最后，需要對“以前年度損益調整”科目進行結轉，將其轉入“利潤分配-未分配利潤”科目，以確保財務報表的平衡和一致性。借：以前年度損益調整貸：利潤分配-未分配利潤
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師好，去年有個銀行賬戶扣了管理費，漏記了，有100多，可以直接記入，借：以前年度損益調整 貸銀行存款嗎
答： 你好，根據你描述，現在的賬務處理是 借：以前年度損益調整， 貸：銀行存款
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老師24年交的訴訟費，25年法院退回，怎么做分錄？需要通過以前年度損益調整嗎？還是直接沖減當期的管理費用就可以？分錄該怎么做？
1.去年少計提的折舊，今年補計提可以走管理費用嗎，還是以前年度損益調整，2.那如果不補計提，按正常每月該計提的數據也可以吧，不做補計提.
老師您好，調整19年多記的費用分錄，借：以前年度損益調整 貸：管理費用，這樣對么？那這樣的話利潤表費用就是負的了，這樣可以么？
現在發現16年進管理費用的憑證沒有發票，現在調賬怎么調？當時做的事借:管理費用 貸:現金 現在調整到以前年度損益調整怎么做賬？
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