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送心意

楊家續老師

職稱： 注冊會計師,初級會計師,中級會計師

2023-05-17 09:20

您好！
這個意思是您的增值稅申報收入可能遠大于所得稅已申報的收入，正常企業所得稅年度納稅申報表主表（A100000）第1行“營業收入”與第11行“營業外收入”的合計數，應大于當年度增值稅申報年度累計銷售收入

溪客 追問

2023-05-17 09:26

我們當年增值稅申報收入與營業收入是一致的，當年有營業外收入。我們當年增值稅申報收入小于所得稅年度納稅申報表主表（A100000）第1行“營業收入”與第11行“營業外收入”的合計數，

楊家續老師 解答

2023-05-17 09:31

您好！
如果營業外收入不涉及增值稅，那么直接申報即可
這個只是一個風險提示，并不代表真實性風險

溪客 追問

2023-05-17 09:31

好的，謝謝老師

楊家續老師 解答

2023-05-17 09:37

您好！
不客氣的同學

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相關問題討論
您可以再補充一下您的問題嗎？這兩者根本沒有什么關系呀，應該保持一致。
2023-10-16 11:04:39
您好，這個具體需要看一下，不一定都需要申報的。
2022-01-07 09:41:20
你好，這個具體的是什么業務的。
2022-10-21 15:55:36
營業收入的金額 不要包括營業外收入
2022-04-21 09:52:16
是的，在申報增值稅留抵退稅申報中，營業收入的金額不僅要包括營業外收入，還要包括所得稅法規定的營業收入，比如收到的銷售收入，回收的押金，收到的禮品收入，收到的服務收入，收到的貨幣，還有股權分紅收入、報酬收入、非貨幣性資產收入等等。
2023-03-01 04:34:32
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