豆芽媽媽 追問

2023-05-17 11:24

是行政單位，交警支隊。我沒計提，收到撥付的經費做了行政補助收入，會員繳的做了會費收入。有筆上繳經費的支出，做了應付上繳經費，但是結轉這個科目就有負數，怎么調整賬目呢？

meizi老師 解答

2023-05-17 11:26

你好；   怎么會有負數金額；  你計提了沒有   

豆芽媽媽 追問

2023-05-17 11:30

沒計提，所以現在怎么調？

meizi老師 解答

2023-05-17 11:32

你好； 補計提處理 ； 補一個   

豆芽媽媽 追問

2023-05-17 14:45

繳上級的比例是多少？我算的比例不對。補計提時分錄怎么寫？麻煩寫個完整的分錄了

meizi老師 解答

2023-05-17 14:48

你好；    比如借:事業支出-基本支出-商品和服務支出-工會經費 借: 應付職工薪酬

豆芽媽媽 追問

2023-05-17 14:49

行政單位哦，不是事業單位。沒有應付職工薪酬科目哦

meizi老師 解答

2023-05-17 14:51

你好；  
借：事業支出—基本支出—商品和服務支出—工會經費；
  貸：銀行存款。