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家權老師

職稱： 稅務師

2023-05-17 17:19

這個不需要做賬處理的，是按稅法調整的

super銘 追問

2023-05-17 17:21

如果說我們需要調增以后需要繳納所得稅，就做應交稅費處理。如果是負數虧損的就不做任何處理，但是來年再做廣告費抵扣的時候，可以繼續填寫到廣宣費那里。  廣宣費是永久可以抵扣的吧

家權老師 解答

2023-05-17 17:28

是的，就是你說的那樣子的

super銘 追問

2023-05-17 17:33

如果需要調增，那么做的分錄如下： 要做三筆：借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅    借：利潤分配-未分配利潤  貸：以前年度損益調整  借應交稅費-應交所得稅     貸銀行存款

家權老師 解答

2023-05-17 17:39

嗯嗯，做平就是了哈

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相關問題討論
這個不需要做賬處理的，是按稅法調整的
2023-05-17 17:19:41
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好，一般不超過營業收入的15%，賬面的金額和稅收的金額都填寫22195.03
2024-03-19 09:37:33
照著財務賬面上的填寫到匯算清繳表 好像是105000那個調整表吧 填寫在賬載金額欄次 稅收金額應該是自己算出來的
2024-03-19 09:37:51
您好，是的，是不含稅的金額的哈
2022-05-30 15:38:58
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