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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-05-18 12:09

期間費用的利息收支也是填負數

???????? 追問

2023-05-18 12:11

本身是收到的利息,期間費用的時候利息收支填負數,會有其他影響不?如果不填負數的話,金額又對不上,關鍵是收到的利息、

文文老師 解答

2023-05-18 12:16

不會影響的,按利潤表數據填寫即可

???????? 追問

2023-05-18 12:21

資產平均數自動帶出來是沒有四舍五入的,需要收到改下,需要改為四舍五入? 實際22年四個季度的平均說是1.916,但是自動帶出來的資產是1.91,需要收到改為四舍五入為1.92?

文文老師 解答

2023-05-18 12:41

可以不修改,按自動帶出來的即可

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相關問題討論
期間費用的利息收支也是填負數
2023-05-18 12:09:30
你好,學員,這個要一直的
2022-05-25 15:45:54
你好!你填了收入金額沒有
2024-04-17 20:15:54
您好 可以直接去改匯算清繳表 我自己的情況 是使用納稅調整明細表的30行 其他做的調整 沒有動其他數據 可以參考 也可以問下您當地稅局的意見。
2021-01-06 10:23:08
你好!員工商業險和體檢費用作為福利費,在企業所得稅年度報表中應**填入期間費用表的職工薪酬項下**。 關于給員工購買的商業保險以及員工體檢費用,這些開支屬于為員工提供的福利。在進行企業所得稅匯算清繳時,應當將這些費用計入“A104000期間費用明細表”的“職工薪酬”部分。根據企業會計準則,職工薪酬不僅包括工資薪金,還包括職工福利費、職工教育經費、工會經費等,這些都應在“應付職工薪酬”科目中核算。 具體來說,在“A104000期間費用明細表”中,第一行“職工薪酬”需要填寫的內容包含工資薪金、職工福利費等多個項目,其中就包含了您提到的員工商業保險和體檢費用。這些費用在企業的會計核算中可能對應不同的科目,但在稅務報表中,它們統一歸類于職工薪酬支出。 綜上,在處理這些費用時,企業需要按照相關稅收政策進行納稅調整,并確保所有數據的準確性和合規性。
2024-04-27 09:44:55
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