羽凌楹 追問

2023-05-18 13:29

為什么我看到上年度匯算清繳的納稅調整項目明細表職工教育費支出的數據是-15萬多，賬面并沒有，這數據怎么來的？

鄒老師 解答

2023-05-18 13:30

你好，職工教育費支出的培訓費數據是負數，這樣是有錯誤的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:32

是職工薪酬支出及納稅調整明細表里面的職工經費做了一個負15萬多，是怎么來的

鄒老師 解答

2023-05-18 13:34

你好，麻煩提供一下具體的圖片

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:35

就是這個職工薪酬支出及納稅調整明細表，是為了調增成本嗎?數據怎么算出來的

鄒老師 解答

2023-05-18 13:36

你好，職工教育費支出的培訓費，賬載金額是負數，這樣是有錯誤的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:36

是-16萬多，我打錯了

鄒老師 解答

2023-05-18 13:36

你好，職工教育費支出的培訓費，賬載金額是負數，這樣是有錯誤的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:37

是事務所幫忙做的匯算清繳也會錯嗎？我還以為是有什么調整意義我不懂

鄒老師 解答

2023-05-18 13:38

你好，你自己可以想想，一個單位的培訓費，賬面金額怎么可能是負數呢 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:38

圖職工薪酬支出及納稅調整明細表您看了嗎

鄒老師 解答

2023-05-18 13:38

你好，看過了，這樣是不對的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:39

所以我不明白，但是因為是請專業機構做的，我不知道是不是有別的意義。那會不會是調增以前年度的？不過也沒有那么多金額吧

鄒老師 解答

2023-05-18 13:39

你好，調增以前年度，那就是需要做以前年度的更正，而不是本年度負數的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:42

職工薪酬支出及納稅調整明細表里面的數據是本年賬面有的就做，沒有不用做是吧？

鄒老師 解答

2023-05-18 13:42

你好，是的，是這樣的

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:49

匯算清繳不都是5底之前申報的嗎？為什么我看去年是8月申報的？是不是因為我們去年8月申請高新企業所以請人重新申報了，那之前申報的取消了？這個負數金額會不會是因為調整

鄒老師 解答

2023-05-18 13:50

你好，匯算清繳需要在5月31日之前完成才是的 

羽凌楹 追問

2023-05-18 13:52

那如果去年的申報錯了，我需要調整嗎

鄒老師 解答

2023-05-18 13:52

你好，去年的申報錯了，需要做更正