阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 11:34

借方應付職工薪酬的二級科目是年終獎嘛？多人合在一起計算出來一筆個稅就可以吧

bamboo老師 解答

2023-05-19 11:42

借方應付職工薪酬的二級科目是年終獎
多人合在一起計算出來一筆個稅就可以 對的

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 11:58

年終獎用計提嘛

bamboo老師 解答

2023-05-19 12:19

年終獎是需要計提的哈

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 12:31

那現在在發放的這筆分錄里做一筆計提分錄嘛嘛？就是計提和發放做在一個憑證理可以吧

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 12:55

這樣做計提和發放的分錄沒問題吧？

bamboo老師 解答

2023-05-19 13:04

請問單位用什么會計準則

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 14:46

企業會計準則。

bamboo老師 解答

2023-05-19 14:48

那這樣寫分錄可以的
把以前年度損益調整結轉到利潤分配-未分配利潤就好了

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 14:50

金碟軟件能自動結轉吧

bamboo老師 解答

2023-05-19 15:22

以前年度損益調整要手工結轉的

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 20:13

計提和發放年終獎的當月月末結轉嘛？

bamboo老師 解答

2023-05-19 20:15

計提是決定發放年終獎的時候計提

發放是實際發放的時候做分錄

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 20:37

老師我問的是結轉是當月末還是年末？

bamboo老師 解答

2023-05-19 20:39

結轉是當月月末哈

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 20:46

借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調整       

是這樣做結轉分錄嘛，那摘要怎么寫？

bamboo老師 解答

2023-05-19 20:46

是的 這樣寫分錄正確的
摘要可以寫結轉以前年度損益

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 20:52

今年做的匯算清繳計提分錄怎么做？下面這樣做對嘛

借：以前年度損益調整
貸：應交稅費——應交所得稅

bamboo老師 解答

2023-05-19 20:53

是的 這樣寫分錄正確的

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 20:56

年終獎補計提的金額和所得稅補計提的金額，月末結轉的時候金額可以合在一起做一筆分錄吧

bamboo老師 解答

2023-05-19 20:57

年終獎補計提的金額和所得稅補計提的金額，月末結轉的時候金額可以合在一起做一筆分錄