點、 追問

2017-12-18 14:37

老師，當月紅沖那么當月可以抵扣稅額是嗎

宋生老師 解答

2017-12-18 14:37

你好！你如果是當月的直接作廢就可以了。

點、 追問

2017-12-18 14:40

老師，這份發票是去年開具的，我想這月紅沖，所以我這月紅沖那么會不會抵扣這月的稅額

宋生老師 解答

2017-12-18 14:41

您好！會的，會減少這個月的收入和稅金。

點、 追問

2017-12-18 14:44

老師，之前開具的金額是24000元，客戶還有4000尾款沒有安排，那我紅沖4000就可以的是吧

宋生老師 解答

2017-12-18 14:44

您好！是的。但是已經1年了，稅局會不會說什么就說不好了。而且對方要進項轉出。

點、 追問

2017-12-18 14:53

老師，是這樣的，去年4月份給該客戶開票24000元，他去年9月份打款18000元，然后今年4月份又給他開具30528元，他今年4月份打款30528元，然后今年9月份他又打款2000元，剩下的4000元他都不肯打款，那我可以紅沖今年4月份開具發票的部分金額4000嗎？

宋生老師 解答

2017-12-18 14:54

您好！操作上是可以的了。但是建議你跟對方商量下，不然對方沒有轉出，到時候也是麻煩。

點、 追問

2017-12-18 14:55

不跨年也要進項轉出嗎

宋生老師 解答

2017-12-18 14:56

你好！他抵扣過就要轉出。

點、 追問

2017-12-18 15:01

如果我現在紅沖，他那么已抵扣，到時他進項轉出對我方有何影響嗎？（因為我讓她安排款，他死活不肯）

宋生老師 解答

2017-12-18 15:08

您好！沒有影響。稅局只會讓他補稅。