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老師好！前三季度允許加計扣除的研發費用金額是賬上列支的研發費用的75%，第四季度允許加計扣除的研發費用金額是100%，2023年企業所得稅匯算清繳報告申報數據時研發費用是這樣填寫嗎？
陽光
于2023-05-20 14:52 發布 ??1452次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2023-05-20 14:52
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老師：您好！我想請問一下我公司2025年賬目做了研發費用，后來申請高新技術企業沒申請上，現在要做2025年企業所得稅匯算清繳了，這個研發費用不做加計扣除處理，怎么申報？系統提示不用填寫期間費用明細表
老師，研發費用加計扣除，比如2023年每月研發費用有2萬，2024年做企業所得稅匯算清繳時，研發費用加計扣除（100%），是20000*12=240000，按240000元費用扣除，我的理解對嗎老師。
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