柚柚 追問

2023-05-22 11:55

那今年開的發票是在今年做賬嗎？

宋生老師 解答

2023-05-22 11:55

你好，是的，今年開的發票，今年入賬。

柚柚 追問

2023-05-22 12:00

那明年的匯算清繳，是不是就要調整啊

宋生老師 解答

2023-05-22 12:00

你好，這個不用啊，你今年開了紅字發票，開了藍字發票去，直接進入收入就好了。

柚柚 追問

2023-05-22 12:14

是別人給我開的成本發票。

柚柚 追問

2023-05-22 12:16

因為這個沒有遇到過所以不懂什么弄

宋生老師 解答

2023-05-22 13:37

別人給你開的成本發票，現在要開紅字發票是嗎？

柚柚 追問

2023-05-22 14:52

第一個問題：去年我的取得一張發票去年也已經入賬了，但是今年銷售方作廢了發票，匯算清繳我也報了，今年的賬該怎么做啊。
  第二個問題是另一個公司的：還有今年的年報，去年做的工今年才開發票，我該什么入賬呢？

宋生老師 解答

2023-05-22 14:54

 1，賬怎么做是看你去年怎么做的才能夠明確今年該怎么做。
2、今年該怎么入賬？要看你去年做過什么分錄。

柚柚 追問

2023-05-22 15:02

1去年的分錄：借：銷售費用-廣告費
                            貸：銀行存款

2.去年沒有發票所以我就沒有做分錄，現在要做匯算清繳我要怎么做？

宋生老師 解答

2023-05-22 15:06

你好！他這個錢有退給你們嗎？
2、他給你們做了什么？比如提供服務？還是修建固定資產？

柚柚 追問

2023-05-22 15:10

錢沒有退，他給我公司宣傳廣告

宋生老師 解答

2023-05-22 15:14

 你好，1、你借應收賬款貸，以前年度損益調整。
2、借以前年度損益調整。貸應付賬款
把它填入到期間費用的業務宣傳費里面。

柚柚 追問

2023-05-22 15:23

好的   知道了。

柚柚 追問

2023-05-22 15:25

那去年沒有發票我就沒有做分錄，今年5月才開的發票，現在要做匯算清繳我要怎么做？

宋生老師 解答

2023-05-22 15:30

你好，把它填入到期間費用的業務宣傳費里面。

柚柚 追問

2023-05-22 15:33

那今年我正常做分錄就可以了是嗎？

宋生老師 解答

2023-05-22 15:38

你好，是的，正常做就可以了。

柚柚 追問

2023-05-22 15:40

好的  謝謝老師

宋生老師 解答

2023-05-22 15:43

你好，不用客氣的了。