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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-05-22 14:38

你好；   你具體是什么業(yè)務(wù)的；  屬于公益性捐贈嗎 ？ 才好判斷你 是否寫錯了欄次或者金額的

小凡 追問

2023-05-22 14:40

是非公益捐贈我全調(diào)增后，申報時系統(tǒng)提示

meizi老師 解答

2023-05-22 14:42

你好； 這樣做是對的； 非公益性捐贈； 是全額調(diào)增的 

小凡 追問

2023-05-22 14:45

但是我申報匯算時系統(tǒng)提示
調(diào)用征管系統(tǒng)服務(wù)失敗，錯誤代碼:(103)，異常原因：1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:《捐贈支出納稅調(diào)整明細(xì)表 A105070》第5行第2列0.00在2019以后年度必須等于當(dāng)年所屬年度前3年度的《限額扣除的公益性捐贈臺賬》的第7列“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除余額”金額。

meizi老師 解答

2023-05-22 14:50

你好；   這個是直接捐贈的； 正常不用滿足這個的； 如果是公益性捐贈的話； 是需要的

小凡 追問

2023-05-22 14:53

直接捐贈是不是不用填A(yù)105070表，是哪個地方填寫錯了

meizi老師 解答

2023-05-22 15:00

你好；   捐贈要寫這個表格哈；  

小凡 追問

2023-05-22 15:02

這個填列了后，申報時又提未來申報不成功，是哪填錯了呢

meizi老師 解答

2023-05-22 15:03

填寫后； 如果系統(tǒng)提示這個；  聯(lián)系稅務(wù)局處理下 ；這個直接捐贈這樣寫；正常是沒有錯誤的  

小凡 追問

2023-05-22 15:05

哦哦，好的謝謝

小凡 追問

2023-05-22 15:07

我剛把他調(diào) 到贊助支出去了，申報成功了

meizi老師 解答

2023-05-22 15:10

你好；  你們是贊助支出嗎 ？ 我以為你是非公益性捐贈支出  ?

小凡 追問

2023-05-22 15:14

實質(zhì)就是出納把公司的一筆廣宣費當(dāng)捐贈給報社支付過去，說贊助應(yīng)該也是可以的吧

小凡 追問

2023-05-22 15:15

全部都調(diào)增，非公益這個申報不通過啊

meizi老師 解答

2023-05-22 15:19

你好；   是的；這樣是可以的； 那就在贊助支出寫即可   

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同學(xué)你好 這樣就可以的
2022-03-18 10:10:35
您好，表A105080表1和4填固定資產(chǎn)科目余額表余額，2列填累計折舊貸方本年累計發(fā)生額，5列填按稅法的折舊金額，這樣調(diào)整自動計算了
2023-09-27 10:25:48
《納稅調(diào)整明細(xì)表》的第20行第3列和第19行第3列是用來記錄“稅務(wù)機關(guān)罰款”和“滯納金”的，因此無法將滯納金0.22元單獨錄進第20行第3列或第19行第3列。 正確的處理方法是，將滯納金0.22元與稅務(wù)機關(guān)罰款合并，作為“其他”欄目的調(diào)整金額，具體操作步驟如下： 1.在《納稅調(diào)整明細(xì)表》中，找到第19行“罰款和滯納金支出”： 2.在第20行“其他”： 這樣操作可以正確地將滯納金0.22元錄進《納稅調(diào)整明細(xì)表》中，并將其與稅務(wù)機關(guān)罰款合并作為其他欄目的調(diào)整金額。
2023-09-20 11:04:13
有關(guān)項目填報說明 1.第1列“取得年度”：填報取得專項用途財政性資金的公歷年度。第5至1行依次從6行往前倒推，第6行為申報年度。 2.第2列“財政性資金”：填報納稅人相應(yīng)年度實際取得的財政性資金金額。 3.第3列“其中：符合不征稅收入條件的財政性資金”：填報納稅人相應(yīng)年度實際取得的符合不征稅收入條件且已作不征稅收入處理的財政性資金金額。 4.第4列“其中：計入本年損益的金額”：填報第3列“其中：符合不征稅收入條件的財政性資金”中，會計處理時計入本年（申報年度）損益的金額。本列第7行金額為《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》（A105000）第9行“其中：專項用途財政性資金”的第4列“調(diào)減金額”。 5.第5列至第9列“以前年度支出情況”：填報納稅人作為不征稅收入處理的符合條件的財政性資金，在申報年度的以前的5個納稅年度發(fā)生的支出金額。前一年度，填報本年的上一納稅年度，以此類推。 6.第10列“支出金額”：填報納稅人歷年作為不征稅收入處理的符合條件的財政性資金，在本年（申報年度）用于支出的金額。 7.第11列“其中：費用化支出金額”： 填報納稅人歷年作為不征稅收入處理的符合條件的財政性資金，在本年（申報年度）用于支出計入本年損益的費用金額，本列第7行金額為《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》（A105000）第25行“其中：專項用途財政性資金用于支出所形成的費用”的第3列“調(diào)增金額”。 8.第12列“結(jié)余金額”： 填報納稅人歷年作為不征稅收入處理的符合條件的財政性資金，減除歷年累計支出（包括費用化支出和資本性支出）后尚未使用的不征稅收入余額。 9.第13列“其中：上繳財政金額”：填報第12列“結(jié)余金額”中向財政部門或其他撥付資金的政府部門繳回的金額。 10.第14列“應(yīng)計入本年應(yīng)稅收入金額”：填報企業(yè)以前年度取得財政性資金且已作為不征稅收入處理后，在5年（60個月）內(nèi)未發(fā)生支出且未繳回財政部門或其他撥付資金的政府部門，應(yīng)計入本年應(yīng)稅收入的金額。本列第7行金額為《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》（A105000）第9行“其中：專項用途財政性資金”的第3列“調(diào)增金額”。
2017-05-25 23:23:19
如果有固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)折舊，攤銷的企業(yè)需要填寫
2016-04-20 10:19:55
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