無敵小魔仙 追問

2023-05-22 17:45

但是沒有來票呢

郭老師 解答

2023-05-22 17:46

有發票的，正常做賬就可以的，這個實際業務吧，不允許底褲走的。

郭老師 解答

2023-05-22 17:46

不允許抵扣企業所得稅的。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 17:47

需要紅沖計提的費用嗎？紅沖計提費用，然后在做預付賬款——購貨款     貸銀行存款

郭老師 解答

2023-05-22 17:48

你好，業務已經發生了沒有，只要發生了你不用調整。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 17:49

沒有發生，只是是計提的

郭老師 解答

2023-05-22 17:54

借應付賬款，貸以前年度損益調整紅沖。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 17:56

老師具體應該怎么做？借：應付賬款——購貨款    貸以前年度損益

郭老師 解答

2023-05-22 17:57

對的，是的，然后以前年度損益調整，月末再結轉到利潤分配，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤，就這樣，這個就是完整的。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 17:59

那我來票的時候怎么處理？

郭老師 解答

2023-05-22 18:03

做到今年結管理費用、招待費貸銀行房款。或者是應付賬款。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 18:51

我這次支付是借：應付賬款——購貨款    貸以前年度損益        借：預付賬款——購貨款    貸   銀行存款？

郭老師 解答

2023-05-22 18:51

那你這個業務屬于去年的還是今年的，你做這個的話，它屬于去年的。

無敵小魔仙 追問

2023-05-22 18:54

去年提的，今年支付不知道怎么操作

郭老師 解答

2023-05-22 18:57

應付預付都可以的，借應付賬款，貸銀行存款，這不就沒有余額了？