春花秋實(shí) 追問

2023-05-23 17:45

老師是的，主要是不想因“以前年度損益調(diào)整科目”所涉及到的需要更改的所有數(shù)據(jù)，太麻煩了，2022年是手工賬，2023年是財(cái)務(wù)軟件賬，還涉及到今年期初數(shù)據(jù)更改好麻煩，如果在今年12月份直接紅沖原來已做的分錄，不去影響2022年的數(shù)據(jù)，老師這樣行不行？

meizi老師 解答

2023-05-23 17:46

你好； 可以 ； 那你就后面去調(diào)整 也行； 但是有空自己梳理下數(shù)據(jù)； 到時(shí)一起調(diào)整  

春花秋實(shí) 追問

2023-05-23 17:58

老師您好！這個(gè)金額有137萬(wàn)多，估計(jì)今年?duì)I業(yè)收入在1000萬(wàn)左右，如果直接抵減今年的收入合不合適？我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一般納稅人，到時(shí)候今年的資產(chǎn)負(fù)債表（未分配利潤(rùn)）和利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)不一致又該怎么辦？利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入與增值稅申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)又不一致怎么辦？老師我覺得我都快蒙圈了……

meizi老師 解答

2023-05-23 18:01

你好；  不能直接抵減 23年的； 你這個(gè)是之前年度的數(shù)據(jù)哦；肯定不可以的哈； 而且調(diào)整了損益科目；會(huì)影響報(bào)表勾稽關(guān)系不平衡的 

春花秋實(shí) 追問

2023-05-24 13:15

老師您好！如果明年再紅沖還是要追溯到2022年的報(bào)表嗎？而且還要更改2023年的嗎？越早改越好是嗎？如果現(xiàn)在紅沖需要更改：2022年的工商年報(bào)、2022年12月份的增值稅申報(bào)表、2022年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表、2022年第四季度企業(yè)所得稅表、2022年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)、2022年企業(yè)所得稅匯算清繳表？老師還有沒有我沒有想到需要更改數(shù)據(jù)的？

meizi老師 解答

2023-05-24 13:19

你好 ；是的；還是要追溯的 ；因?yàn)槟氵@個(gè)是跨年的 業(yè)務(wù)造成的數(shù)據(jù)的；  當(dāng)然是越早越好的； 我 其實(shí)更希望你在22年年報(bào)處理了  

春花秋實(shí) 追問

2023-05-24 15:04

老師您好！按您這樣說確實(shí)是應(yīng)該現(xiàn)在就要處理了，還沒過5.31號(hào)，2022年的財(cái)務(wù)年報(bào)和匯算清繳，還有工商年報(bào)都可以自己改數(shù)據(jù)，不然等到以后又要影響好幾年的數(shù)據(jù)

meizi老師 解答

2023-05-24 15:07

你好 ； 對(duì)的；  正常來說這次匯算就要改哈；   是的；都要改哈 

春花秋實(shí) 追問

2023-05-24 17:11

老師您好！在去年12月的賬上做：1沖減固定資產(chǎn)的分錄，借：應(yīng)收賬款      貸：固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）。2沖減2022年12月的收入，借：營(yíng)業(yè)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）  貸：應(yīng)收賬款     3沖減2022年6月至12月份累計(jì)折舊，借：累計(jì)折舊，貸：管理費(fèi)用。       在2023年5月份的賬上做： 4沖減2023年1月至4月份的累計(jì)折舊，借：累計(jì)折舊，貸：管理費(fèi)用。      自己需要修改相關(guān)的數(shù)據(jù)：2022年的工商年報(bào)、2022年12月份的增值稅申報(bào)表、2022年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表、2022年第四季度企業(yè)所得稅表、2022年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)、2022年企業(yè)所得稅匯算清繳表。老師還有沒有我沒有想到需要更改數(shù)據(jù)的？2023年的期初不能在財(cái)務(wù)系統(tǒng)上面改怎么辦？

meizi老師 解答

2023-05-24 17:16

你好 ；  分錄 之前我記得都給你說了怎么操作的； 你要去進(jìn)行轉(zhuǎn)出 ； 然后紅沖固定資產(chǎn)分錄 和沖折舊額的 ；   。然后去按照紅沖后的數(shù)據(jù) 去改 年報(bào) ；按照修改后的數(shù)據(jù)去報(bào)年報(bào)就行了。最好是去22年去賬套里面改