住進時光里 追問

2023-05-24 07:33

發票是多張可以分開做的
退稅怕麻煩，
老師 提的 1賬上正確做 匯算清繳表上數據和賬上有一些區別---什么意思

來來老師 解答

2023-05-24 07:36

實務就表上還是成本調整部分出來
要是你可以分開開 也不想查賬 可以考慮后面那種
以后調增有票部分想要調整回來 5年內可以找稅局去更正報表

住進時光里 追問

2023-05-24 07:37

實務就表上還是成本調整部分出來
要是你可以分開開 也不想查賬 可以考慮后面那種
以后調增有票部分想要調整回來 5年內可以找稅局去更正報表-----------不懂，什么意思

來來老師 解答

2023-05-24 07:40

從實務有人使用的情況解答
1比如你76萬成本 你報表寫稅收金額是50 調整出26
2分開開票  發票5月或6月各自一部分 匯算先考慮5月的
3就是以后你可能還要交稅 但是虧損不夠 可以找稅局更正當時申報

住進時光里 追問

2023-05-24 07:43

1比如你76萬成本 你報表寫稅收金額是50 調整出26---如果是這種情況的話? 其實5月票已經開了76萬而且是5月底前，為了不不退稅我調整26萬，那我做賬怎么處理呢？

住進時光里 追問

2023-05-24 07:46

就是為了不補退稅，即使票到了我也不全部沖暫估，5月票已到，我調增26萬，為了讓不補退稅金額為0，那賬務如何做？

來來老師 解答

2023-05-24 07:57

你好 看你說是可以分開開
就是開成50 和26
5月沖回50 6月沖26
原來暫估分錄你是怎么做的？
這個要和原來有關

住進時光里 追問

2023-05-24 21:20

22年暫估分錄：
借：主營業務成本
貸：應付賬款-暫估

來來老師 解答

2023-05-24 23:32

你好，實務上如果原來成本沒問題，可以直接對沖應付賬款
借應付賬款 2023的
貸應付賬款2022的