小脾氣 追問

2023-05-30 15:59

是土地流轉管護費

小鎖老師 解答

2023-05-30 16:05

那你們就作為無形資產還是費用了

小脾氣 追問

2023-05-30 16:07

作為工程成本下的費用

小鎖老師 解答

2023-05-30 16:11

那你們就是借方是你們工程成本的科目，貸方是預付賬款24  銀行存款 83

小脾氣 追問

2023-05-30 16:16

但是這樣的話我借方金額107萬，比發票金額多了3萬呀，發票金額才104萬啊

小鎖老師 解答

2023-05-30 16:16

這個3萬元是因為什么原因知道不

小脾氣 追問

2023-05-30 16:17

對方把開給我們的發票，不小心在電腦上點擊作廢了，等付款后他們才說送給我們的發票有一張被他作廢了，但是錢已經多付出3萬

小鎖老師 解答

2023-05-30 16:19

那你們可以讓他們補這個三萬的發票不

小脾氣 追問

2023-05-30 16:20

但是已經跨月了

小脾氣 追問

2023-05-30 16:22

錢付出后的第二個月才發現

小鎖老師 解答

2023-05-30 16:22

那沒事，這個是沒有關系的

小脾氣 追問

2023-05-30 16:24

我4月付的83萬款，5月才發現發票金額比付的款少了3萬，那我這張付款憑證應該怎么寫分錄？

小鎖老師 解答

2023-05-30 16:33

付款就按照實際金額寫，不管他發票上邊的

小脾氣 追問

2023-05-30 16:36

那分錄怎么寫嘛

小鎖老師 解答

2023-05-30 16:38

借 預付賬款 83  貸 銀行存款，就這樣寫就行

小脾氣 追問

2023-05-30 16:40

我怎么可能預付83萬，開了104萬的發票來，沖銷之前預付賬款掛賬的24萬，我銀行存款付了83萬，預付賬款只能是3萬啊

小鎖老師 解答

2023-05-30 16:45

這個金額是不是一共24+83  107萬對不對，一開始是預付24  然后你現在要支付83，你只能全部按照107入賬，雖然他開了104的票，但是他剩下3萬不是還要開嗎，不對嗎？？