武林〈нигина〉 追問

2023-05-31 08:57

具體的操作方法及步驟能說下嗎？第一次遇到這事

武林〈нигина〉 追問

2023-05-31 09:00

原來的進項是計算抵扣，不是按票抵扣的

郭老師 解答

2023-05-31 09:06

你開紅字發票
然后重新開

紅字發票進項轉出

郭老師 解答

2023-05-31 09:06

然后藍字發票正常做進項就可以

武林〈нигина〉 追問

2023-05-31 09:10

農產品生產型出口企業，進項是月底一批進行計算抵扣的，怎么轉？轉了后出口退稅申報怎么改？

郭老師 解答

2023-05-31 09:12

你當時這些發票抵扣了多少能分出來
能的話抵扣多少轉出多少

出口退稅的找你退稅科，看下之前的出口退稅申報表還能修改吧

武林〈нигина〉 追問

2023-05-31 09:23

改不了，退稅都退了，還怎么改

郭老師 解答

2023-05-31 09:24

改不了
你就改增值稅
其他的就不修改了

武林〈нигина〉 追問

2023-05-31 09:24

不涉及金額錯誤，也是在所得稅匯算期間，沖紅后錯開，直接反映在現在不可以嗎？

郭老師 解答

2023-05-31 09:25

增值稅就是在這個月
之前的都不修改
所得稅不影響

武林〈нигина〉 追問

2023-05-31 09:29

您前面說的轉出，修改出口退稅申報可不是說在現在啊？

郭老師 解答

2023-05-31 09:31

出口退稅是之前的

你現在開了負數發票進項轉出是開負數發票當月


只有出口退稅是之前

其他的都是當月



進項轉出增值稅你下去修改之前的不合理

發票那個時候沒開負數咋轉出
你修改之前的進項轉出，全都繳稅不是，進項發票是這個月開出來的

武林〈нигина〉 追問

2023-05-31 09:37

也就是說，以前的出口退稅申報，增值稅申報及賬務都不需要動，只在本月把錯誤的發票更正過來，按現在更正后正常的數據計算并申報出口退稅及賬務處理就可以，是吧？

郭老師 解答

2023-05-31 09:37

是對的
是這么做的

武林〈нигина〉 追問

2023-05-31 09:38

謝謝老師！明白了