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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-06-02 11:30

關鍵是你這個暫估的成本是否真實的發(fā)生了?

k1 追問

2023-06-02 11:39

真是發(fā)生,就是沒有發(fā)票來了

家權老師 解答

2023-06-02 11:40

那么只做納稅調增,不用做賬務處理

k1 追問

2023-06-02 11:43

匯算清繳的時候第一年賬載金額10萬,稅收金額0,調增10萬,調表不調賬,第二年暫估金額是15萬,有10萬是去年的,匯算清繳的時候賬載金額填多少啊?5萬嗎?調增5萬?

家權老師 解答

2023-06-02 11:52

只調增本年的5萬哈。去年的10萬不影響今年的利潤

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相關問題討論
你好,學員,這個200是什么業(yè)務性質的
2021-10-13 13:19:46
可以的 可以這么做的
2022-05-16 12:13:11
你好,今年納稅調增在匯算清繳調增就可以的。
2022-04-11 09:28:26
你好;? ? ?你去年調增處理了嗎 ?? 如果去年調增了。現(xiàn)在21年? 就調減; 正常發(fā)了就可以調減的。 不會有風險的??
2022-05-11 14:56:41
你好有稅會差異的就要調的意思??
2022-05-09 17:31:05
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