豪爽的小丸子 追問

2023-06-05 12:41

想咨詢一下前期簡易計稅進項稅額未轉(zhuǎn)出應該怎么處理

豪爽的小丸子 追問

2023-06-05 12:42

是只能更正前期報表還是可以再后期轉(zhuǎn)出繳納

郭老師 解答

2023-06-05 12:42

你好，當時做了認證嗎？如果是的話，做進項轉(zhuǎn)出，借主營業(yè)務成本，貸應交稅費，應交增值稅，金錢轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2023-06-05 12:42

借主營業(yè)務成本，貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

豪爽的小丸子 追問

2023-06-05 12:43

因為是普票3%，當時沒注意，直接計入成本了，現(xiàn)在應該怎么調(diào)整

郭老師 解答

2023-06-05 12:44

你好，勾選平臺里面選擇不抵扣，勾選直接加稅合計做賬就可以了
這樣你的賬上也不用調(diào)整了。

豪爽的小丸子 追問

2023-06-05 12:46

這個沒有影響嗎？

豪爽的小丸子 追問

2023-06-05 12:46

后期稅務稽查會不會要求補繳

郭老師 解答

2023-06-05 12:46

沒有影響的，不影響。

豪爽的小丸子 追問

2023-06-05 12:47

搞得，謝謝

郭老師 解答

2023-06-05 12:47

不用客氣，工作愉快。