大潘 追問

2023-06-13 00:01

后期不轉回銀行，直接在支付寶支付貨款，收入是由另外一個賬戶轉入銀行的。

思頓喬老師 解答

2023-06-13 00:02

你好
所以支付貨款
應該是
借：應付賬款或者成本
貸：其他應付款—支付寶

大潘 追問

2023-06-13 00:12

支付寶里有很多支付貨款的，有部分有發票，有部分沒發票。且前財務直接不看也不做支付寶賬戶的支出，只做了有發票的那部分成本，直接貸記現金。還有部分支付寶支出是借給個人的借款(完全沒有入賬），我現在調回 借：應付賬款或者成本  貸：其他應付款—支付寶 的話，那借款部分的和無發票部分的怎么辦？

思頓喬老師 解答

2023-06-13 00:59

你好 不能一筆沖銷的

思頓喬老師 解答

2023-06-13 00:59

沒有發票也需要做收入的

大潘 追問

2023-06-13 02:16

老師，1、我是把之前的貸記的現金做一筆分錄：借現金，貸其他應付款-支付寶。這樣可以嗎？
2、支付寶支出里的無發票部分的貨款和轉賬給個人的怎么辦？
3、或者，老師，有必要把企業支付寶里的每月賬單像銀行賬單一樣每個月打印出來做賬嗎？

思頓喬老師 解答

2023-06-13 10:15

1、我是把之前的貸記的現金做一筆分錄：借現金，貸其他應付款-支付寶。這樣可以嗎？
不可以

思頓喬老師 解答

2023-06-13 10:16

2、支付寶支出里的無發票部分的貨款和轉賬給個人的怎么辦？
作為成本記賬

思頓喬老師 解答

2023-06-13 10:16

3、有必要把企業支付寶里的每月賬單像銀行賬單一樣每個月打印出來做賬嗎？
有必要

大潘 追問

2023-06-13 14:52

1、【我是把之前的貸記的現金做一筆分錄：借現金，貸其他應付款-支付寶。這樣可以嗎？不可以】-----請問老師，我把前財務的借主成本，貸現金的分錄先紅沖，后再做一筆正確的，借主成本，貸其他應付款-支付寶，這樣可以嗎？
2、【支付寶支出里的無發票部分的貨款和轉賬給個人的怎么辦？
作為成本記賬】---那這個成本記賬匯算清繳是要納稅調增嗎？
3、【有必要把企業支付寶里的每月賬單像銀行賬單一樣每個月打印出來做賬嗎？
有必要】----老師，從企業設立開始用企業支付寶一年，前財務都沒做入賬，那我現在是要把前一年的企業支付寶賬單都打印出來，全部補入賬嗎？

思頓喬老師 解答

2023-06-13 16:29

【支付寶支出里的無發票部分的貨款和轉賬給個人的怎么辦？
作為成本記賬】---那這個成本記賬匯算清繳是要納稅調增嗎？
是的

思頓喬老師 解答

2023-06-13 16:29

3、【有必要把企業支付寶里的每月賬單像銀行賬單一樣每個月打印出來做賬嗎？
有必要】----老師，從企業設立開始用企業支付寶一年，前財務都沒做入賬，那我現在是要把前一年的企業支付寶賬單都打印出來，全部補入賬嗎？
全部都打印出來