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老師，您好！這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債金額已經(jīng)含了部分增值稅了，那為什么銷項(xiàng)稅哪里是是全額的銷項(xiàng)稅額？
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于2023-06-21 14:55 發(fā)布 ??907次瀏覽
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羅雯老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-06-21 15:13
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老師，您好！這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債金額已經(jīng)含了部分增值稅了，那為什么銷項(xiàng)稅哪里是是全額的銷項(xiàng)稅額？
答： 你好，這個(gè)是具體分錄
老師：對(duì)于提前確認(rèn)了收入，但未確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)的，增值稅應(yīng)該計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”，還是應(yīng)該先計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”，然后再做一筆 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：其他流動(dòng)負(fù)債 。把他重分類進(jìn)其他流動(dòng)負(fù)債？
答： 直接做到應(yīng)交稅費(fèi)，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)里面就可以了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
應(yīng)繳增值稅：銷項(xiàng)稅額：1806423.45減進(jìn)項(xiàng)稅額235306.04＝1571117.41項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅：70765.76簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額：92216.97如何寫計(jì)提的分錄？
答： 你好，1. 一般計(jì)稅方法 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 1,571,117.41 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 1,571,117.41
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