W* 追問(wèn)

2023-06-23 22:25

老師  那內(nèi)賬也一樣么  那按權(quán)責(zé)發(fā)生制  銷(xiāo)售的都應(yīng)該入賬  但實(shí)際又沒(méi)收回款  那算毛利  利潤(rùn)就高了吧

郭老師 解答

2023-06-23 22:28

你好，內(nèi)帳你們自己決定就可以了，全責(zé)發(fā)生制，收復(fù)時(shí)間制都行。

W* 追問(wèn)

2023-06-23 23:44

老師  那如果公司采用權(quán)責(zé)發(fā)生制的話  該怎么確認(rèn)收入  成本費(fèi)用  計(jì)算毛利 毛利率呢

郭老師 解答

2023-06-23 23:51

收入-成本=毛利
收入做了，你成本結(jié)轉(zhuǎn)就是了，不管有沒(méi)有發(fā)票都正常做。

郭老師 解答

2023-06-23 23:51

這個(gè)毛利/不含稅的銷(xiāo)售額等于銷(xiāo)售毛利潤(rùn)

W* 追問(wèn)

2023-06-24 09:22

收入是直接按照我們當(dāng)月銷(xiāo)售金額  結(jié)轉(zhuǎn)成本么  費(fèi)用按當(dāng)月所有開(kāi)支和當(dāng)期應(yīng)付未付的么

郭老師 解答

2023-06-24 09:26

對(duì)的，是的，是這么做的。

W* 追問(wèn)

2023-06-24 09:35

那五月銷(xiāo)售貨物  六月份才收到貨款  其中部分折扣優(yōu)惠給顧客  這個(gè)優(yōu)惠做了費(fèi)用支出  那老板想知道五月的銷(xiāo)售費(fèi)用有多少  最終利潤(rùn)是多少  這個(gè)怎么算呢  因?yàn)槭莾?nèi)賬  也沒(méi)有建賬  只是單純的用數(shù)據(jù)算而已  這個(gè)怎么核算呀

W* 追問(wèn)

2023-06-24 09:36

六月份才收到款  優(yōu)惠部分是直接做到六月的費(fèi)用支出么

郭老師 解答

2023-06-24 09:37

五月份借銷(xiāo)售費(fèi)用、應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)
六月份借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。

W* 追問(wèn)

2023-06-24 09:45

我們是商貿(mào)公司  有零食有月結(jié)的  因?yàn)闆](méi)有建賬  優(yōu)惠這部分的話是客戶少付款之后給的優(yōu)惠  這個(gè)怎么算 如果是到六月才收到款  這個(gè)費(fèi)用算不是五月的還是算到下個(gè)月的費(fèi)用

郭老師 解答

2023-06-24 09:50

你好，你當(dāng)月知道優(yōu)惠嗎？五月份知道不知道，如果五月份知道的話，直接做銷(xiāo)售費(fèi)用就可以的，六月份直接做收到錢(qián)的，我上面給你寫(xiě)了分錄，如果你看不懂的話，你五月份沒(méi)有做，你在六月份補(bǔ)上就是了，差一個(gè)月兩個(gè)月沒(méi)有關(guān)系吧，不行的話你就反結(jié)賬修改。

W* 追問(wèn)

2023-06-24 11:45

五月當(dāng)月沒(méi)收回款  五月是不知道的  那這樣算利潤(rùn)  是不太準(zhǔn)確的吧

郭老師 解答

2023-06-24 11:49

對(duì)的，是的，不準(zhǔn)確的，那你五月份不知道
沒(méi)法做

W* 追問(wèn)

2023-06-24 11:50

因?yàn)槔习逶鲁跻憷麧?rùn)數(shù)據(jù)  當(dāng)月未回款不知道優(yōu)惠部分  但又應(yīng)收的確認(rèn)收入  那算出來(lái)的利潤(rùn)是偏高的吧

郭老師 解答

2023-06-24 11:54

對(duì)的，是的，會(huì)出現(xiàn)這個(gè)檔

W* 追問(wèn)

2023-06-24 12:05

老師  給客戶開(kāi)發(fā)票 額外收取的稅點(diǎn)錢(qián)怎么做賬呢

郭老師 解答

2023-06-24 12:06

不在發(fā)票里面的營(yíng)業(yè)外收入。

W* 追問(wèn)

2023-06-24 14:06

老師  請(qǐng)問(wèn)物流返點(diǎn)給我們?cè)趺醋鲑~呢

郭老師 解答

2023-06-24 14:14

那你當(dāng)時(shí)支付的怎么做的銷(xiāo)售費(fèi)用嗎？如果是的話，借銀行還款，借銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù)