粗枝小葉 追問

2023-06-26 16:10

沒有了，就賬上掛著的數據

meizi老師 解答

2023-06-26 16:16

你好； 沒有了。 做報廢處理 或者丟失處理的； 借待處理財產損益貸庫存商品；  借營業外支出 貸待處理財產損益 

粗枝小葉 追問

2023-06-26 16:58

好的，如果有東西，但是實物不太準確，明細帳也沒有的情況，可以直接開材料一批嗎？

meizi老師 解答

2023-06-26 17:00

你好；不能的； 這樣開 屬于 籠統開票； 不合理的 

粗枝小葉 追問

2023-06-26 17:01

哦哦，那就處理起來有點難了

meizi老師 解答

2023-06-26 17:03

你好； 對 ；  要按照明細去開票的

粗枝小葉 追問

2023-06-26 17:18

往來科目掛得金額也挺大，我可以應收應付這種對應科目一筆直接對沖嗎？

meizi老師 解答

2023-06-26 17:18

你好；  同一個客戶或者公司來說； 這個是可以對沖的 

粗枝小葉 追問

2023-06-26 17:19

額。。。不是同一個

meizi老師 解答

2023-06-26 17:19

那就不能隨意去對沖科目的 

粗枝小葉 追問

2023-06-26 17:21

那我注銷公司，賬上往來很大，就不用管他嗎？稅務注銷會有什么問題嗎？

meizi老師 解答

2023-06-26 17:27

你好；  你注銷就得把所有明細 欄次都清理掉的； 這個會涉及稅費的 

粗枝小葉 追問

2023-06-27 09:23

應收也收不回來了，應付應該也不付了，賬務怎么清理呢？

meizi老師 解答

2023-06-27 09:26

你好；  那你就做；1. 借信用減值損失 貸壞賬準備；  借壞賬準備貸應收賬款   2.  借應付賬款 貸營業外收入