福鋒 追問

2023-06-29 10:39

老師為什么是營業外收入，不支出

暖暖老師 解答

2023-06-29 10:43

是的借營業外支出
貸其他應付款-XX個人

福鋒 追問

2023-06-29 10:52

老師 去年這個忘記做了 ，這個要怎么辦

暖暖老師 解答

2023-06-29 10:57

金額不大的，直接做就可以

福鋒 追問

2023-06-29 10:59

直接在今年做嗎

暖暖老師 解答

2023-06-29 11:01

是的，今年直接做就可以了

福鋒 追問

2023-06-29 11:35

好的 老師，請問3月份的工資，在4月發，不過有個職工工資在3月份發的，在4月份就不做已發放的工資吧

暖暖老師 解答

2023-06-29 11:38

對，已經發放的就不再發放

福鋒 追問

2023-06-29 15:08

老師請幫看看一下這樣做可以不
3月計提工資
借：銷售費用20327.66
        管理費用   29745.91   
 貸：應付職工薪酬 50073.57
在3月份提前發3月工資
借：應付職工薪酬5519.89
   貸：銀行存款 5519.89

4月份發3月的工資
借：應付職工薪酬  44553.68
   貸：其他應收款-個人社保5104.44
         其他應收款-個人公積金1030
         其他應收款-  個所得稅147.66
          銀行存款     38271.58

暖暖老師 解答

2023-06-29 15:09

你的會計分錄是對的這里

福鋒 追問

2023-06-29 15:43

好的  老師   老板借用公司的錢，公司賬戶轉入個人賬戶是計借：其他應收款貸：銀行存款，
公司借老板錢，個人賬戶轉入公司賬戶記借:銀行存款貸：其他應付款

暖暖老師 解答

2023-06-29 15:45

對的，這里也是正確的

福鋒 追問

2023-06-29 15:46

老師  
老板和公司經常有老板給公司借錢，公司給老板借錢，這樣子可以就只用其他應收款嗎？

暖暖老師 解答

2023-06-29 15:48

對，及時歸還需要，這個

福鋒 追問

2023-06-29 15:55

老師  那放在其他應收款，往來款太多了，沒有票 會被收查了不

暖暖老師 解答

2023-06-29 15:55

當然，這個是檢查的重點

福鋒 追問

2023-06-29 15:59

那這個要怎么辦才好的，

暖暖老師 解答

2023-06-29 16:00

及時清理應收款，歸還或者扼要發票

福鋒 追問

2023-06-29 16:08

好的明白了謝謝老師

暖暖老師 解答

2023-06-29 16:09

不客氣祝你工作順利