燕青 追問

2023-06-30 14:53

目前不清算，但是開具了收入發票， 確認收入時如何結轉成本， 還有就是土地增值稅如何申報，因為之前都是按預收款項的不含稅收入按3%預繳的土地增值稅

燕青 追問

2023-06-30 14:56

現在這些稅目要怎么設置呢，開發成本因為還沒有結算是不是要轉到開發商品中呢，在這過程中有什 么意意事項呢

meizi老師 解答

2023-06-30 14:56

你好；   你 的意思是先預交土地增值稅了。  但是 后面要做  清算 是嗎； 你開收入發票； 你要知道你結轉的開發產品 成本的金額； 才能去判斷結轉的金額的 

燕青 追問

2023-06-30 15:03

是的之前預收款項的時候就按3%預繳土地增值稅，那么這個月開具了增值稅發票，確認收入了就是不知道該如何結轉這個開具發票收入相對應的成本金額，以及如何申報土地增稅，因為土地增值稅還沒有達到清算的條件呀

meizi老師 解答

2023-06-30 15:08

你好 1. 你開票出去  是 開的 9%發票嗎 ；  你開發產品的成本核算好沒有  

燕青 追問

2023-06-30 15:10

是的，開的9%發票，產品成本就是沒有核算好，要怎么去核算這個成本呢，

meizi老師 解答

2023-06-30 15:15

你好；  如果沒法核算準確； 你沒法 結轉成本的； 你就考慮暫估下成本金額去處理 

燕青 追問

2023-06-30 15:16

那么暫估成本金額要怎么做，分錄要怎么填寫呢

meizi老師 解答

2023-06-30 15:20

暫估按照你預估其他沒有發生的 + 你已經發生的 成本合計來 結轉 主營業務成本