阡陌紅塵。 追問

2023-07-03 11:35

這些分錄都做在一張憑證里嗎？

郭老師 解答

2023-07-03 11:37

對的，可以這么做的。

阡陌紅塵。 追問

2023-07-03 11:42

應付利潤科目在哪里設置

郭老師 解答

2023-07-03 11:43

用應付普通鼓勵那個就行。

阡陌紅塵。 追問

2023-07-03 11:47

老師你寫的第一個分錄  借：利潤分配－應付普通股股利    貸方應付利潤選哪個科目

阡陌紅塵。 追問

2023-07-03 11:49

是選負債里的應付股利這個科目嘛？

郭老師 解答

2023-07-03 11:50

對的，是的，是這么做的。

阡陌紅塵。 追問

2023-07-03 12:04

分紅是截止到2023.4.30的未分配利潤，分完之后利潤分配期末余額在貸方就是之后月份沒有利潤，是虧損吧

郭老師 解答

2023-07-03 12:06

不應該是虧損的，應該是零。

阡陌紅塵。 追問

2023-07-03 12:13

老師看下我這有什么問題，現在余額是負數，分紅分的是截止到2023.4.30日的未分配利潤

郭老師 解答

2023-07-03 12:13

分紅之前的利潤是多少？

阡陌紅塵。 追問

2023-07-03 12:19

這是截止到5.30日的余額

郭老師 解答

2023-07-03 12:21

你分紅分多了。你分紅的金額只能。在63萬以內，你分的是70多萬。

阡陌紅塵。 追問

2023-07-03 12:24

可是截止到4.30日的未分配利潤是70多萬啊

郭老師 解答

2023-07-03 12:29

截止到四月份的，不知道看不出來，截止到五月份，反正是63萬

阡陌紅塵。 追問

2023-07-03 12:32

資產負責表未分配利潤期末余額4月：716667.71             5月：592310.73

郭老師 解答

2023-07-03 12:33

那你是不是在五月份又發生了虧損？

阡陌紅塵。 追問

2023-07-03 12:34

5月份有年終獎和所得稅匯算清繳之前沒計提過，計提和結轉在5月里了

郭老師 解答

2023-07-03 12:35

你就判斷一下是不是就可以了，你是分紅幾月份的。

阡陌紅塵。 追問

2023-07-03 12:38

分紅分的是截止到2023.4.30日之前的，是6月份才給股東分紅的

郭老師 解答

2023-07-03 12:49

那就可以的，可以這么做的。