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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-04 12:22

你好，你把完整分錄發過來看看

木木 追問

2018-01-04 12:50

我是看會計發給我的資產負債表上和利潤表，不知道她分錄是怎么做的，資產負債表上還掛著預收款因為還沒開票沒做收入，但是這筆錢已經做費用了，可是算起來感覺盈虧還是不對啊

吳月柳 解答

2018-01-04 13:08

資產負債表上的預收賬款與利潤表上的收入是沒有關系的，你可能理解錯了

木木 追問

2018-01-04 13:19

預收款開票后不就做收入了嗎？

吳月柳 解答

2018-01-04 13:22

開票后是要確認為收入

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相關問題討論
你好，你把完整分錄發過來看看
2018-01-04 12:22:30
你好 可以的，而且這個本來就是要轉到總公司那邊的
2023-02-15 14:11:24
你好，不是，直接并入總公司的未分配利潤
2019-11-01 14:00:25
您好，這個是做投資收益的這個
2023-07-19 21:44:11
針對這筆100萬的利潤上繳，合并抵消分錄可以按照以下步驟進行： 抵消子公司上繳給母公司的利潤 借：母公司的“應收子公司上繳利潤”（或其他相應的收入/資本科目） 100萬 貸：子公司的“已付母公司上繳利潤” 100萬 這個分錄反映了子公司實際上繳給母公司的100萬利潤，從而消除了這一內部交易對合并報表中相關科目的影響。 調整子公司的未分配利潤 由于子公司的報表中未分配利潤已經包含了這100萬，但在合并報表中，我們需要消除這一內部交易的影響，因此需要在合并抵消分錄中調整子公司的未分配利潤。 借：子公司的“未分配利潤”（減少） 100萬 貸：合并報表中的“未分配利潤調整”科目（或其他適當的調整科目） 100萬 這個分錄確保了合并報表中的未分配利潤不再包含子公司實際上繳給母公司的這100萬。
2024-04-18 09:30:15
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