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家權老師
職稱： 稅務師
2023-07-07 15:48
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老師，一般納稅人增值稅銷項大于進項賬務處理：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅不可以這樣寫嗎？借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅
答： 您好，上邊那個賬務處理，是企業準則可以用的，然后向一般的小企業，都是用下邊你說的這個簡便方法，可以用
老師！請問現在1月做12月的賬，進項大于銷項，稅未申報未交，我可以直接 借應交增值稅銷項 貸應交增值稅進項 再借應交增值稅 未交增值稅 嗎？就是相當于我有稅交，就結轉到應交增值稅未交增值稅貸方，有留抵的就結轉到了，應交增值稅未交增值稅的借方了？
答： 你好，可以結轉，但少了一個步驟。要先將銷項和進項結轉到轉出未交增值稅，再結轉到未交增值稅。 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
"一般人申報月度增值稅的時候，如果本月沒有銷項，只有進項，那么進項稅額是不是必須要做這樣一筆分錄，將增值稅那里調平：借；應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，"
答： 是的，你說的對，如果本月沒有銷項，只有進項，那么就需要將這筆分錄按照你所說的方式來進行，以便于調平增值稅。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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夏花花 追問
2023-07-07 15:56
家權老師 解答
2023-07-07 16:01
夏花花 追問
2023-07-07 16:05
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2023-07-07 16:10
夏花花 追問
2023-07-07 16:40
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2023-07-07 16:52
夏花花 追問
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2023-07-07 17:11