郭老師您好請問我的科目余額表和利潤表主營業(yè)務成本不一致？差額目前找出來了之前有一個月主營業(yè)務成本我多結(jié)轉(zhuǎn)了然后又沖回了當時做的分錄借：工程施工貸：主營業(yè)務成本也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了但現(xiàn)在不一致需要怎么調(diào)整

郭老師

職稱：初級會計師

2023-07-10 09:44

你好，你看一下你能反結(jié)賬修改嗎？把這個主營業(yè)務成本放在借方負數(shù)。

sun 追問

2023-07-10 09:48

是的郭老師我也發(fā)現(xiàn)是這個問題了應該用借方負數(shù)的這個好像不能反結(jié)賬還有別的操作辦法嗎
或者我問下這個數(shù)據(jù)影響什么嗎到時候我導出來記得把這個科目余額表的主營業(yè)務成本把這部分手動減掉
對報表各種有什么影響

郭老師解答

2023-07-10 09:49

你看下利潤表出來的是正確的嗎？如果利潤表出來的是正確的話，你就不用管了，你也別修改了，別調(diào)整了，只不過是你的科目余額表很有可能不對。

精選問題

老師，我們的財務報表按重組資產(chǎn)要多，實際按科目余問

你好，按少的話，重組部分一直無法提現(xiàn)呀答
老師，第3小題會計分錄怎么做？問

借：營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸：庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額）?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付，房東收取的延時利息，開具了發(fā)票，這問

你好，這個延期利息是房租的一部分，我們支付方計入營業(yè)外支出答
老師我們租的小汽車，是25年1月到25年12月的，但是26 問

你好，費用需要做到25年根據(jù)權(quán)責發(fā)生制答
老師，我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當問

原材料盤點倉庫物料，采購補填合規(guī)進價，匯總算出庫存材料總成本。生產(chǎn)線在耗材料統(tǒng)計車間領用單據(jù)，無單據(jù)就現(xiàn)場盤點在線物料數(shù)量，套用對應材料單價核算金額。半成品按完工折算比例計價，按工序拆分耗用材料、分攤?cè)斯ぶ圃熨M用，算出半成品成本。產(chǎn)成品歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費，按完工數(shù)量分攤算出單位成本。分攤規(guī)則統(tǒng)一按產(chǎn)量工時比例分攤?cè)斯づc制造費用，定期盤點核對賬實差異調(diào)整數(shù)據(jù)。答

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