阿白 追問

2023-07-10 15:14

對的是企業使用的，那我之前的借：應付賬款，貸銀行，。現在就多做一筆借管理費用，貸應付賬款對嗎？

郭老師 解答

2023-07-10 15:16

對的，是的，是這么做的。

阿白 追問

2023-07-10 15:18

還有一個問題就是比如3月份月支付一千，四月份月支付一千，五月份支付三千， 但四月份收到發票金額三千，這個有點復雜，我該怎么記賬

郭老師 解答

2023-07-10 15:20

你好，這個支付的屬于當月消費的嗎？還是什么？在什么時間消費？

阿白 追問

2023-07-10 15:20

是一直都有在消費中呢

郭老師 解答

2023-07-10 15:22

三月份借管理費用貸銀行還款一千
四月份借管理費用貸銀行放款一千
五月份
借管理費用貸銀行放款3000，
然后四月份收到了發票，
借其他應付款，借管理費用負數，
借管理費用貸應其他應付款3000。

阿白 追問

2023-07-10 15:25

老師你這樣子更復雜啊，
之前都是借應付，貸銀行這樣子的科目入賬了

郭老師 解答

2023-07-10 15:26

好，我這樣體現了權責發生制，你那個做法沒有體現。

阿白 追問

2023-07-10 15:30

那我應該怎么處理比較好，我沒看懂以下說的
三月份借管理費用貸銀行存款一千
四月份借管理費用貸銀行存款一千
五月份
借管理費用貸銀行存款3000，
然后四月份收到了發票，
借其他應付款，借管理費用負數，
借管理費用貸應其他應付款3000。

郭老師 解答

2023-07-10 15:33

你好，第一個是當月的費用1000，第二個當月的費用10000



第三個當月的費用3000，然后發票到了你之前是不是沒有發票就做了費用是不是需要紅沖，然后再做發票的。

郭老師 解答

2023-07-10 15:33

你方便截圖看一下，具體哪一個看不懂嗎？還是全部的都看不懂。

阿白 追問

2023-07-10 15:41

老師，可能你還沒理解我說的，我是一直都做這個借:應付賬款，貸：銀行存款，這個科目，3、4月份都是

郭老師 解答

2023-07-10 15:43

那你之前的還能修改嗎？不修改的話，借應付賬款貸銀行還款，借應付賬款貸銀行
借管理費用3000

貸應付賬款3000

阿白 追問

2023-07-10 15:44

4月份可以修改，3月份已經結賬了，沒辦法修改了

郭老師 解答

2023-07-10 15:46

四月份借管理費用，貸銀行存款1000，應付賬款1000
五月份借應付賬款，借管理費用負數2000
借管理費用
借應付帳款
貸應付帳款
銀行3000