*^_^* 追問

2023-07-10 17:41

就是相當在產品里面余額為為零,要怎么調賬

meizi老師 解答

2023-07-10 17:45

你好；  在產品里面余額為0 ； 你還有在產品需要清理；  那你這個在產品后期會 再生產嗎   

*^_^* 追問

2023-07-10 17:46

會加工生產,但這個數據不屬于在產品,需調賬

meizi老師 解答

2023-07-10 17:51

你好；      這個不屬于在產品；  你是要從什么數據調整到什么數據去 ？  

*^_^* 追問

2023-07-11 14:50

是生產成本折舊的數據

meizi老師 解答

2023-07-11 14:52

你好； 意思是多折舊了。 那你直接調整分錄的；     意思要把  :借生產成本-累計折舊,10萬貸:累計折舊10萬,當時把這筆生產成本結轉到入庫庫存商品,  ‘這筆 調整到  ’借:生產成成本-累計折舊,貸:庫存商品去嗎  

*^_^* 追問

2023-07-11 14:55

是的,我現在處理方法就借:生產成本-累計折舊  ,貸:庫存商品, 但是在產品余額多了

meizi老師 解答

2023-07-11 15:00

你好； 那你把上面分錄紅沖了。 把這兩筆紅沖了。在去做 正確分錄   

*^_^* 追問

2023-07-11 15:10

借:生產成本-累計折舊,貸:累計折舊    可以把這筆不做結轉嗎?

meizi老師 解答

2023-07-11 15:11

你好； 是的；  就一起  紅沖了。 你不是說   貸方做庫存商品嗎 ； 你不想走累計折舊科目； 就這樣走