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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2023-07-11 15:05

如果季末減免稅結轉實際免除的稅：
借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業外收入-稅費減免
交稅
借：應交稅費-應交增值稅
貸：銀行存款

Q 追問

2023-07-11 15:08

未超30萬  我做一筆 借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業外收入-稅費減免
交稅       這個分錄就行是吧

家權老師 解答

2023-07-11 15:14

是的，就是這樣處理的

Q 追問

2023-07-11 15:26

老師 再麻煩您下， 我這筆業務是6月份發生的， 增值稅在6月份就轉入營業外收入嗎

家權老師 解答

2023-07-11 15:31

是的，需要在季末轉入營業外收入

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相關問題討論
這個沒有什么區別，只是科目不同而已，一般都是用應交稅費應交增值稅。
2022-04-07 19:07:41
小規模納稅人開普票呢 用什么科目呢
2024-01-22 11:35:13
小規模納稅人用應交稅費-未交增值稅指的是小規模納稅人應交稅費和未交增值稅之和。而應交稅費-應交增值稅，則是指除去小規模納稅人應交的增值稅外的其余應納稅款之和。
2023-03-15 10:24:48
應交稅費-應交增值稅
2019-03-05 10:55:41
繳納直接記應交稅費-應交增值稅就行了嘛
2022-12-01 09:54:27
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