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老師 我公司是外貿企業 像這個增值稅附表2中的本期認證相符的增值稅專用發票這兩個紅框這 需要與我上個月進行的退稅勾選發票認證的金額保持一致嘛
心靈美的檸檬
于2023-07-13 09:33 發布 ??355次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-07-13 09:34
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老師 我公司是外貿企業 像這個增值稅附表2中的本期認證相符的增值稅專用發票這兩個紅框這 需要與我上個月進行的退稅勾選發票認證的金額保持一致嘛
答： 你好，這里面包含著退稅勾選的，還有抵扣勾選的。
純外貿企業退稅勾選認證的增值稅進項發票，填寫在增值稅附表二的什么位置
答： 你好在附表二。 26-28 35欄填寫的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，一般納稅人簡易計稅項目收到增值稅專用發票，發票認證勾選選擇不抵扣，那填報增值稅申報表附表二的時候認證了不抵扣的發票金額填哪里？還是收到專用發票做賬時候要認證，然后增值稅進項稅額轉出，然后在填。那轉出會計分錄怎么做？
答： 您好 一般納稅人簡易計稅項目收到增值稅專用發票，發票認證勾選選擇不抵扣 不需要填附表二
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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心靈美的檸檬 追問
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郭老師 解答
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