2015.9.6 追問

2023-07-14 10:41

全部都是這樣的分錄，一年累計下來

李霞老師 解答

2023-07-14 10:42

你好，您這個分錄是收到那個退回的個人所得稅了嗎？還是什么？很少有這樣寫分錄的，要不然您調(diào)整一下吧，可以借應(yīng)交稅費(fèi)-個稅，貸管理費(fèi)用，把它沖減一下管理費(fèi)用，我看您這個分錄寫的不像是個正常的業(yè)務(wù)。

2015.9.6 追問

2023-07-14 10:45

是員工要交這個個稅，這個個稅在我們銀行扣出來了，我做錯了分錄和科目了，

2015.9.6 追問

2023-07-14 10:45

還有一筆

李霞老師 解答

2023-07-14 10:45

你好，按照我說的調(diào)整一下吧。

2015.9.6 追問

2023-07-14 10:46

我該怎么做分錄，怎么沖減讓報表上沒有這個數(shù)

李霞老師 解答

2023-07-14 10:48

借應(yīng)交稅費(fèi)、個人所得稅，貸管理費(fèi)用。

2015.9.6 追問

2023-07-14 10:49

用紅字嗎

2015.9.6 追問

2023-07-14 10:49

這個數(shù)字是上年的余額的哦，我在今年1月份調(diào)

李霞老師 解答

2023-07-14 10:50

你好，不需要了，直接這樣調(diào)就行，沒必要這么復(fù)雜哈，。

2015.9.6 追問

2023-07-14 10:57

調(diào)整后對不上

2015.9.6 追問

2023-07-14 10:58

調(diào)后這樣，還是有數(shù)字

2015.9.6 追問

2023-07-14 11:00

數(shù)字都翻倍了

李霞老師 解答

2023-07-14 11:02

第一個這第一個這樣調(diào)整是肯定沒問題的，借。應(yīng)交稅費(fèi)，貸管理費(fèi)用，第二個的話，是
借稅金去附加-城鎮(zhèn)土地使用稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅。

2015.9.6 追問

2023-07-14 11:08

？怎么樣啊

李霞老師 解答

2023-07-14 11:09

第一筆分錄和第二筆分錄那個應(yīng)交稅費(fèi)都不在一個方向，所以他們的調(diào)整也是不一樣的。