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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-07-14 14:58

你好,按照第二種做法,但是你這個含稅的還是不含稅的,如果是含稅的話,需要換算成不含稅的。

微信用戶 追問

2023-07-14 15:07

老師你好,那如果是當季度發生勞務收入100萬,但是勞務分包款70是在下一季度才收到票,那當季是按100萬算?

郭老師 解答

2023-07-14 15:09

對的,是的,是這么做的。

微信用戶 追問

2023-07-14 15:32

老師你好,那下一季度收到70萬票,在下一季度申報增值稅的時候進行扣減?

郭老師 解答

2023-07-14 15:34

可以的,可以抵扣的。

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相關問題討論
根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》,小規模納稅人不適用小型勞務派遣公司免征增值稅政策。但小型勞務派遣公司仍然可以從稅收優惠政策中獲益,例如,稅務機關可以為小型勞務派遣公司減免部分稅收。此外,小型勞務派遣公司也可以從稅收減免政策中受益,例如減免稅費或延長稅收期限等。
2023-02-27 11:16:09
您好,想小規模現在是一個點 一般納稅人是九個點
2020-12-31 09:34:37
你好?享受增值稅季報45萬以下免稅
2022-03-18 12:05:47
你好,小規模納稅人的建筑勞務公司開的普通發票,增值稅是免征的
2022-06-22 13:41:36
您好,小規模是3%,一般納稅人是5%
2019-11-22 20:55:49
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