沁沁 追問

2023-07-16 15:19

那用下面的分錄可以嗎？
1）支付技術維護費時， 
借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款/現金 
2）抵減增值稅稅額時， 
借：應交稅費——應交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費用-辦公費 
然后進一步：借應交增值稅-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅（抵減稅款）

文文老師 解答

2023-07-16 15:21

可以的，這樣的分錄可以

沁沁 追問

2023-07-16 15:26

最后一步轉到未交增值稅是不是多了？自動結轉損益的時候回解決?因為我現在利潤表比資產負債表相差280元

文文老師 解答

2023-07-16 15:30

最后一步可以做的

文文老師 解答

2023-07-16 15:30

貸方管理費用，改為借管理費用（紅字），試試

沁沁 追問

2023-07-16 15:43

嗯嗯，這回對上了。這是怎么回事，按理說是一回事呀？借紅字=貸

文文老師 解答

2023-07-16 15:43

財務軟件設置的問題。