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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-07-16 16:27

關(guān)鍵是對(duì)沖要有依據(jù)才可以的哈。

夢(mèng)夢(mèng) 追問(wèn)

2023-07-16 16:29

因?yàn)橹斑@個(gè)賬，另一個(gè)會(huì)計(jì)就把所有的費(fèi)用全做到其他應(yīng)付款了，所以我就想的能不能調(diào)整下，如果能行的話需要怎么做分錄？

家權(quán)老師 解答

2023-07-16 16:32

沒(méi)有依據(jù)不能沖賬的，除非，法人同意不支付他的10000了

夢(mèng)夢(mèng) 追問(wèn)

2023-07-16 16:33

嗯嗯，就按能對(duì)沖的話需要怎么做賬？

家權(quán)老師 解答

2023-07-16 16:36

借其他應(yīng)付款法人
貸：應(yīng)收款款

夢(mèng)夢(mèng) 追問(wèn)

2023-07-16 16:38

不好意思說(shuō)錯(cuò)了，是應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款

夢(mèng)夢(mèng) 追問(wèn)

2023-07-16 16:39

借應(yīng)付賬款
貸其他應(yīng)付款？

家權(quán)老師 解答

2023-07-16 16:45

這個(gè)的憑證的意思是說(shuō)法人把這筆錢付了

夢(mèng)夢(mèng) 追問(wèn)

2023-07-16 16:46

是的，法人付了這個(gè)錢了，所以這樣做分錄可以吧

家權(quán)老師 解答

2023-07-16 16:48

嗯嗯，就是那樣處理的哈

夢(mèng)夢(mèng) 追問(wèn)

2023-07-16 17:02

好的，謝謝

家權(quán)老師 解答

2023-07-16 17:04

不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。

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可以的，這是處理遺留亂賬的穩(wěn)妥過(guò)渡方法。 過(guò)渡處理 你可以設(shè)置 “其他應(yīng)付款 - 待查差異”“應(yīng)付賬款 - 待查差異” 等過(guò)渡科目，把與實(shí)際不符的往來(lái)余額先轉(zhuǎn)進(jìn)去，這樣能先把真實(shí)的往來(lái)科目清理干凈，不影響新賬推進(jìn)。 后續(xù)動(dòng)作 后續(xù)再按大額、長(zhǎng)期掛賬優(yōu)先的原則去核對(duì)原始憑證、流水，查明原因后逐一調(diào)整，記得留存好每筆調(diào)整的依據(jù)。
2026-01-22 16:09:32
同學(xué)你好，借：其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款，這樣調(diào)整過(guò)去了。
2022-01-04 17:23:01
你好 其他應(yīng)收賬：核算其他單位或個(gè)人向本單位借款，支付的保證金，押金等 其他應(yīng)付款：核算本單位向其他單位或個(gè)人借款，收到的押金和保證金等?
2022-02-23 21:36:08
同學(xué)你好！這樣的話? ?歸還分錄 借：其他應(yīng)收款 ? ? 貸：銀行存款
2021-07-30 20:08:49
你好， 收到租金，是需要確認(rèn)收入的 借，銀行存款 貸，其他業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷
2020-06-20 14:20:19
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