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老師你好，上個月我們收到客戶一共30萬的款項，已全部做貨款記賬了，這個月說30萬里有2萬是稅點，剩下28萬是退回給客戶的，做賬的時候應該怎么做才對呢？
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于2023-07-21 07:50 發布 ??900次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-07-21 07:51
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老師你好，上個月我們收到客戶一共30萬的款項，已全部做貨款記賬了，這個月說30萬里有2萬是稅點，剩下28萬是退回給客戶的，做賬的時候應該怎么做才對呢？
答： 你好，你是給他開了發票收稅點，然后把錢再退回去，是這個意思嗎？收到和退回能不是一個人嗎？這樣的話你就可以做成本了
收到的貨款，多的，又給退回去的，怎么記賬？1. 首先，記錄收到的貨款，將收入記入應收賬款；2. 然后，記錄退回的貨款，將支出記入應付賬款；3. 最后，將收入和支出相減，得出最終的賬款余額。不是吧
答： 你好；? 你要對沖科目哈； 不然你科目不平的；? 借應收賬款 貸 應付賬款； 你才平衡的??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
收到的貨款，多的，又給退回去的，怎么記賬？1. 首先，記錄收到的貨款，將收入記入應收賬款；2. 然后，記錄退回的貨款，將支出記入應付賬款；3. 最后，將收入和支出相減，得出最終的賬款余額。不是吧不是，上述步驟是正確的記賬方式。收貨款，記的是主營業務收入里的 這退多款，記哪里？反正不是記主營業務成本
答： 你好 先問下是用的收付實現制還是咱們對稅局報稅的權責發生制度 如果是后面 要是已經確認收入 成本呢，是紅沖收入成本 收款計入應收 之后退款走應收負數或反方向 如果沒有 就是收款計入應收或預收 之后退款走應收或預收負數或反方向
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